政府信息公开

2024年度

夏河县城市环境卫生保护队部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、州、县颁布的有关市容环境卫生方面的法律、法规和政策。

2、负责制定区域环境卫生管理工作的年度计划。

3、加强环卫队内部的组织与管理，制定好各岗位的管理制度，开展相应的考核、奖罚。

4、定期组织学习，提高环卫队伍的业务素质和安全意识。

5、负责区域生活垃圾的清运及处理填埋工作。

6、负责区域的环境卫生进行监督管理工作。

7、负责区域设施的建设、维修和管理工作。

8、承办局内交代的其他工作。

二、机构设置

夏河县城市环境卫生保护队部门决算包括城市环境卫生保护队本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有经营预算财政拨款支出,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为758.84万元。与上年度相比,收、支总计各减少34.83万元，下降4.39%，主要原因是县城垃圾清运设备更新、维护保养费用减少致使收、支较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计758.84万元,其中：财政拨款收入758.84万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计758.84万元,其中：基本支出758.84万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为758.84万元。与上年相比,各减少34.83万元，下降4.39%。主要原因是县城垃圾清运设备更新、维护保养费用减少致使收、支较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出758.84万元,较上年决算数减少34.83万元，下降4.39%。主要原因是县城垃圾清运设备更新、维护保养费用减少致使收、支较上年减少。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出758.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出72.48万元,占9.55%；卫生健康支出19.78万元,占2.61%；节能环保支出12.00万元,占1.58%；城乡社区支出633.82万元,占83.52%；住房保障支出20.76万元,占2.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为745.78万元,支出决算为758.84万元,完成年初预算的101.75%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为91.74万元,支出决算为72.48万元,完成年初预算的79.01%,决算数小于预算数的主要原因是由于1名在职人员退休，相对应的社会保障和就业支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为20.01万元,支出决算为19.78万元,完成年初预算的98.85%,决算数小于预算数的主要原因是由于1名在职人员退休，相对应的卫生健康支出减少。

3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该支出为当年预算调整项目。

4．城乡社区支出年初预算数为611.26万元,支出决算为633.82万元,完成年初预算的103.69%,决算数大于预算数的主要原因是当年预算调整环卫工人工资缺口资金支出。

5．住房保障支出年初预算数为22.77万元,支出决算为20.76万元,完成年初预算的91.17%,决算数小于预算数的主要原因是1名在职人员退休，相对应的住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出758.84万元。其中：

人员经费606.34万元,较上年决算数增加50.67万元，增长9.12%,主要原因是1、当年追加环卫工人工资缺口资金支出；2、各类保险及住房公积金缴费基数增加，致使支出较上年增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费152.50万元,较上年决算数减少85.50万元，下降35.92%,主要原因是县城垃圾清运设备更新、维护保养费用减少致使收、支较上年减少。

公用经费用途主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃油费、劳务费、委托业务费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年预算没有安排“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是我单位近几年没有发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年没有因公出国（境）预算,较上年决算数持平,主要原因是我单位近几年没有发生因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年预算没有安排公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位没有公务用车相关支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年预算没有安排公务用车购置,较上年决算数持平,主要原因是我单位没有公务用车相关支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年预算没有安排公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位没有公务用车相关支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年预算没有安排公务接待费支出，较上年决算数持平,主要原因是我单位没有公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位近几年没有会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位近几年没有培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计141.36万元,其中：政府采购货物支出83.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出57.48万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车9辆,其他用车主要是用于城镇居民生活垃圾清理、清运、垃圾填埋场覆土拉运、覆土覆盖、县城街道清扫、洒水、冰雪消除等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目11个,涉及资金485.19万元,占一般公共预算项目支出总额的63.94%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了单位正常运转，保障了城镇生活垃圾及时清理清运、保障了垃圾填埋场正常运转并及时填埋垃圾。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映垃圾清运费，垃圾填埋费，环卫工人体检费，垃圾清运车辆保险及维修费，环卫工人、司机工资及意外伤害险、五无甘南环境整治资金等6个项目和2024年部门整体自评绩效自评结果。

1.“垃圾清运费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障垃圾清运车辆足额燃油费；二是保障车辆正常运转及时清运县城居民生活垃圾。垃圾清运费项目绩效自评情况：年末该项目已全部完成，自评结果：优。

项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称		2024年垃圾清运费
主管部门		夏河县住房和城乡建设局						实施单位			夏河县城市环境卫生保护队
				年初预算数		全年预算数		全年执行数			分值		执行率(%)		得分
项目资金（元）		年度资金总额：		500000		500000		500000			10		100		10
		其中：财政拨款		500000		500000		500000			-		100		10
		上年结转资金		0		0		0			-		0		0
		其他资金		0		0		0			-		0		0
未完成原因分析
年度总体目标		预期目标							实际完成情况
		2024年垃圾清运费							该项目已全部完成
	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标		实际完成值	分值		单位		完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标		社会成本指标		是否控制在年度预算范围内		控制在年度预算范围内		100%-80%(含)	20				100%	18
	产出指标		数量指标		垃圾清运车辆燃油费		=50万元		50	13		万元		100.00%	13
			质量指标		保障垃圾清运车辆足额燃油费		保障		100%-80%(含)	13				100%	11.7
			时效指标		资金拨付及时性		及时		100%-80%(含)	14				100%	12.6
	效益指标		社会效益指标		保障车辆正常运转及时清运县城居民生活垃圾		正常运转		100%-80%(含)	20				100%	18
	满意度指标		服务对象满意度指标		单位职工满意度		>=95%		95	10		%		100.00%	10
总分										100					93.3

2.“垃圾填埋费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是垃圾填埋场环境检测费支出；二是保障垃圾填埋场正常运转及时填埋县城居民生活垃圾；三是保障及时缴纳垃圾填埋场电费。垃圾填埋费项目绩效自评情况：年末该项目已全部完成，自评结果：优。

项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称
主管部门		实施单位				夏河县城市环境卫生保护队
		全年预算数				全年执行数	分值			执行率(%)		得分
项目资金（元）		500000				500000	10			100		10
		500000				500000	-			100		10
		0				0	-			0		0
		0				0	-			0		0
未完成原因分析
年度总体目标				实际完成情况
			及时对垃圾填埋场周边环境检测、按时缴纳电费、垃圾填埋场覆土填埋等，该项目已全部完成
	一级指标		二级指标		三级指标			年度指标	实际完成值		分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标		社会成本指标		是否控制在年度预算范围内			控制在年度预算范围内	100%-80%(含)		20		100%	18
	产出指标		数量指标		垃圾填埋场电费缴纳			电表度数	100%-80%(含)		5		100%	4.5
					垃圾填埋场环境检测费支出			合同价	100%-80%(含)		5		100%	4.5
					垃圾填埋场人员工资支出			>=800元	800		5	元	100.00%	5
			质量指标		保障垃圾填埋场正常运转及时填埋县城居民生活垃圾			及时填埋	100%-80%(含)		5		100%	4.5
			时效指标		电费支付及时性			及时	100%-80%(含)		5		100%	4.5
					工资发放及时性			按时发放	100%-80%(含)		5		100%	4.5
					检测费支付及时性			按合同支付	100%-80%(含)		5		100%	4.5
					资金拨付及时性			及时拨付	100%-80%(含)		5		100%	4.5
	效益指标		社会效益指标		提升人居环境水平			有所提升	100%-80%(含)		20		100%	18
	满意度指标		服务对象满意度指标		受益群众满意度			>=90%	90		10	%	100.00%	10
总分											100			92.5

3.“环卫工人体检费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.6分。项目全年预算数为7.7万元,执行数为7.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对环卫工人进行健康体检；二是健康体检范围覆盖率达到100%；三是促进相关人员的身体健康。环卫工人体检费项目绩效自评情况：为154名环卫工人进行了健康体检，年末该项目已全部完成，自评结果：优。

项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称		2024年环卫工人体检费
主管部门		夏河县住房和城乡建设局						实施单位				夏河县城市环境卫生保护队
				年初预算数		全年执行数				分值		执行率(%)		得分
项目资金（元）		年度资金总额：		77000		77000				10		100		10
		其中：财政拨款		77000		77000				-		100		10
		上年结转资金		0		0				-		0		0
		其他资金		0		0				-		0		0
未完成原因分析
年度总体目标			预期目标						实际完成情况
			2024年环卫工人体检费						已完成UI环卫工人的健康体检
	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标		实际完成值		分值		单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标		社会成本指标		成本控制率		年初预算		100%-80%(含)		20			100%	18
	产出指标		数量指标		环卫工人进行健康体检		<=154人		154		13		人	100.00%	13
			质量指标		健康体检范围覆盖率		>=95%		95		13		%	100.00%	13
			时效指标		健康体检及时性		及时体检		100%-80%(含)		14			100%	12.6
	效益指标		社会效益指标		促进相关人员的身体健康		促进		100%-80%(含)		20			100%	18
	满意度指标		服务对象满意度指标		受益人员满意度		>=95%		95		10		%	100.00%	10
总分											100				94.6

4.“垃圾清运车辆保险及维修费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.4分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对垃圾清运车辆保险及维修；二是垃圾清运车辆保险及维修费率达到100%；三是保障垃圾清运车辆安全运转。垃圾清运车辆保险及维修费项目绩效自评情况：对垃圾清运车辆参加保险并及时维修，确保车辆正常、安全运行，年末该项目已全部完成，自评结果：优。

项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称		2024年垃圾清运车辆保险及维修费
主管部门		夏河县住房和城乡建设局						实施单位			夏河县城市环境卫生保护队
				年初预算数		全年执行数			分值		执行率(%)		得分
项目资金（元）		年度资金总额：		300000		300000			10		100		10
		其中：财政拨款		300000		300000			-		100		10
		上年结转资金		0		0			-		0		0
		其他资金		0		0			-		0		0
未完成原因分析
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		2024年垃圾清运车辆保险及维修费						及时对垃圾清运车辆进行保险，该项目已全部完成
	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标	实际完成值		分值		单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标		社会成本指标		是否控制在年度预算范围内		控制在年度预算范围内	100%-80%(含)		20			100%	18
	产出指标		数量指标		36辆垃圾清运车辆保险及维修费		>=36辆	36		8		辆	100.00%	8
			质量指标		垃圾清运车辆参保率		>=100%	100		8		%	100.00%	8
					垃圾清运车辆维修率		>=100%	100		8		%	100.00%	8
			时效指标		保费支付及时性		及时	100%-80%(含)		8			100%	7.2
					垃圾清运车辆维修及时性		及时	100%-80%(含)		8			100%	7.2
	效益指标		社会效益指标		垃圾清运车辆安全运转保障率		安全运转	100%-80%(含)		20			100%	18
	满意度指标		服务对象满意度指标		工作人员满意度		>=98%	98		10		%	100.00%	10
总分										100				94.4

5、“环卫工人、司机工资及意外伤害险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.75分。项目全年预算数为273.08万元,执行数为255.22万元,完成预算的93.46%。项目绩效目标完成情况：一是每月及时发放环卫工人工资；二是环卫工人及司机意外伤害险参保率达到100%；三是保障相关人员的基本生活水平。发现的主要问题及原因：由于环卫工人人员增减变动比较大，致使年初预算核定数据准确率不精确：下一步打算：在今后的工作中将进一步加强各部门之间的相互联系，及时沟通，使年初预算达到预期目标的更好效果。环卫工人、司机工资及意外伤害险项目绩效自评情况：每月月末及时发放环卫工人工资，发放率为100%，为环卫工人及时参保意外伤害险，参保率为100%，年末该项目完成93.46%，自评结果：优。

项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称		2024年环卫工人、司机工资及意外伤害险
主管部门		夏河县住房和城乡建设局						实施单位					夏河县城市环境卫生保护队
				全年预算数	全年执行数			分值		执行率(%)			得分
项目资金（元）		年度资金总额：		2730800	2552240			10		93.46			9.34
		其中：财政拨款		2730800	2552240			-		93.46			9.34
		上年结转资金		0	0			-		0			0
		其他资金		0	0			-		0			0
未完成原因分析
年度总体目标			预期目标				实际完成情况
			2024年环卫工人 、司机工资及意外伤害险				每月按时发放环卫工人工资，及时参加意外伤害保险，该项目已全部完成
	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值		分值		单位	完成率		得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标		社会成本指标	是否控制在年度预算范围内		年初预算	100%-80%(含)		20			100%		18
	产出指标		数量指标	环卫工人及司机工资		<=154人	154		8		人	100.00%		8
				环卫工人及司机意外伤害险		<=169人	169		8		人	100.00%		8
			质量指标	工资及保险参保覆盖率		>=100%	100		8		%	100.00%		8
			时效指标	参保及时性		及时参保	100%-80%(含)		8			100%		7.2
				工资发放及时性		按时发放	100%-80%(含)		8			100%		7.2
	效益指标		社会效益指标	保障相关人员的基本生活水平		有所提升	100%-80%(含)		20			100%		18
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益人员满意度		>=95%	95		10		%	100.00%		10
总分									100					93.75

5.“五无甘南建设及环境卫生整治资金”项目绩效自评情况：该项目为当年调整预算项目,项目绩效自评得分为94.6分。项目全年预算数为0万元,执行数为12万元。项目绩效目标完成情况：一是县城周边环境卫生治理覆盖率达到90%；二是提升县城周边环境卫生，群众满意度为90%以上。“五无甘南”建设及环境卫生整治资金项目绩效自评情况：对县城周边环境进行整治，以提升城镇居民生活环境，年末该项目已全部完成，自评结果：优。

项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称		“五无甘南”建设及环境卫生整治资金
主管部门		夏河县住房和城乡建设局			实施单位		夏河县城市环境卫生保护队
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	120000	120000		10	100	10
		其中：财政拨款	null	120000	120000		-	100	10
		上年结转资金	null	0	0		-	0	0
		其他资金	null	0	0		-	0	0
未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		“五无甘南”建设及环境卫生整治资金			该项目已全部完成
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	社会成本指标	成本控制率	年初预算	100%-80%(含)	20		100%	18
	产出指标	数量指标	“五无甘南”建设及环境卫生整治资金	=3万元	3	13	万元	100.00%	13
		质量指标	县城周边环境卫生治理覆盖率	>=90%	90	13	%	100.00%	13
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%-80%(含)	14		100%	12.6
	效益指标	社会效益指标	提升县城周边环境卫生	有所提升	100%-80%(含)	20		100%	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10
总分						100			94.6

7、2024年部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.97分。项目全年预算数为792.62万元,执行数为758.84万元,完成预算的95.73%。项目绩效目标完成情况：按照2024年年度计划：1、工作人员工资发放保障率达到100%；2、采购办公耗材保障率达到100%；3、及时对城镇居民生活垃圾进行清理清运；4、做好垃圾填埋、垃圾填埋场场覆土拉运、垃圾填埋场周边环境检测、垃圾填埋场电费支付工作等；5、垃圾清运车辆保险及维修费率达到100%；6、2024年环卫工人、司机工资发放及意外伤害保险率达到100%；7、对环卫工人进行健康体检，做到应检尽检。所有项目均已完成。自评结果：优。

发现的主要问题及原因：在设置评价指标时不够科学、全面。下一步我单位将研究制定符合本单位的绩效工作制度，提升资金使用效率，加强专项资金支出监督监管，使年初预算达到预期目标的更好效果。

部门整体支出绩效自评表
(2024年度)
部门（单位）名称		夏河县城市环境卫生保护队
			年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率		得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)		年度资金总额	7847207.65	7926153.45		7588400.68		95.73		9.57
		(一)基本支出	3666631.07	3074256.87		2915064.1		94.82		9.48
		1.人员经费	3571976.59	2919602.39		2810068.1		96.24		9.62
		2.公用经费	94654.48	154654.48		104996		67.89		6.78
		(二)项目支出	4180576.58	4851896.58		4673336.58		96.31		9.63
		1.一般性项目	0	0		0		0		0
		2.重点项目	4180576.58	4851896.58		4673336.58		96.31		9.63
预期目标		2024年年度计划：1、工作人员工资发放保障率达到100%；2、采购办公耗材保障率达到100%；3、及时对城镇居民生活垃圾进行清理清运；4、做好垃圾填埋、垃圾填埋场场覆土拉运、垃圾填埋场周边环境检测、垃圾填埋场电费支付工作等；5、垃圾清运车辆保险及维修费率达到100%；6、2024年环卫工人、司机工资发放及意外伤害保险率达到100%；7、对环卫工人进行健康体检，做到应检尽检。
实际完成情况		按照2024年年度计划：1、工作人员工资发放保障率达到100%；2、采购办公耗材保障率达到100%；3、及时对城镇居民生活垃圾进行清理清运；4、做好垃圾填埋、垃圾填埋场场覆土拉运、垃圾填埋场周边环境检测、垃圾填埋场电费支付工作等；5、垃圾清运车辆保险及维修费率达到100%；6、2024年环卫工人、司机工资发放及意外伤害保险率达到100%；7、对环卫工人进行健康体检，做到应检尽检。所有项目均已完成。
评价指标				年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标		三级指标
部门管理	资金投入		基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2
			项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2
			“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2
			结转结余变动率	<=0%	100	%	2	100%	2
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8
			资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8
	采购管理		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8
	人员管理		在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2
	重点工作管理		重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8
	资产管理		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8
履职效果	部门履职目标		采购办公耗材合格率	=100%	100	%	3	100.00%	3
			垃圾清运车辆燃油费保障率	=100%	100	%	3	100.00%	3
			清理清运城镇居民生活垃圾及时性	>=95%	95	%	3	100.00%	3
			垃圾填埋场周边环境检测次数	>=10次	10	次	3	100.00%	3
			垃圾填埋场电费支付月数	=12月	12	月	3	100.00%	3
			垃圾清运车辆保险及维修保障率	=100%	100	%	3	100.00%	3
			环卫工人意外伤害险覆盖率	=100%	100	%	3	100.00%	3
			环卫工人到岗率	=100%	100	%	3	100.00%	3
			环卫工人体检覆盖率	应检尽检	100%-80%(含)		3	100	2.7
	部门效果目标		办公耗材采购及时性	按需、及时	100%-80%(含)		3	100	2.7
			城镇居民生活环境提升性	有所提升	100%-80%(含)		3	100	2.7
			工作开展保障性	保障	100%-80%(含)		3	100	2.7
			垃圾清运车辆保险及维修及时性	及时	100%-80%(含)		3	100	2.7
			环卫工人意外伤害保险及时性	及时	100%-80%(含)		3	100	2.7
	社会影响		无害化垃圾处理规范性	规范	100%-80%(含)		3	100	2.7
			城市绿化提升性	提升	100%-80%(含)		5	100	4.5
	服务对象满意度		工作人员满意度及城镇居民满意度	>=90%	90	%	10	100.00%	10
能力建设	长效管理		长效管理机制健全性	健全	100%-80%(含)		3	100	2.7
	人力资源建设		人员管理制定完备性	完备	100%-80%(含)		3	100	2.7
	档案管理		档案管理机制完备性	完备	100%-80%(含)		4	100	3.6
总分							100		94.97
说明  1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 说明  2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

三、部门重点绩效评价结果

全部项目评价按照产出指标、效益指标和满意度指标展开，通过自评结果均为优秀，有效完成了自评工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。