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2024年度

夏河县城市管理综合行政执法队部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、部门职责

1.贯彻执行城市管理和行政执法有关法律、法规、规章、标志及政策决定；组织拟定涉及全县城市管理和行政执法的规范性文件、发展规划，并组织实施和监督管理；参与制定城市建设和管理各项专项规划；开展各项创建工作。　　

2.负责城市管理和行政执法工作的统一组织及指挥调度工作；负责数字化城市管理监督指挥中心工作；负责组织城市管理专项活动和重大执法活动；负责城市管理综合整治活动的组织协调和监督检查；负责城市管理和行政执法队伍的监督管理、督查考核工作。

   3.贯彻执行国务院、省政府对我县开展城市管理领域相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据有关法律、法规和规章在城市区域内行使相关行政处罚权。

4.负责城市管理依法行使的行政许可、行政征收、行政强制等各项行政执法工作。

5.负责城市市容和环境卫生管理；负责城市容貌标准的执行；负责建筑垃圾和生活垃圾清运、倾倒、消纳等监管工作；督促环卫清扫保洁市场化服务外包工作。

6.负责城市绿化管理；组织指导城市绿化的建设和维护工作；督查检查城市绿化规划的组织实施。

   7.负责市政设施和共用事业管理；负责市政和共用设施日常维护的组织和监管工作；实施市政基础设施和共用事业设施的新建、改建和扩建工作；负责城市燃气、垃圾处理和污水处理等市政共用事业的行业管理和特许经营监督。

8.负责本单位组织人事、机构编制、劳动工资、纪检监察等工作；负责制定城市管理资金年度计划；负责城市维护费的管理和使用；负责对单位财务情况进行监督检查。

二、机构设置

（一） 夏河县城市管理综合行政执法队为核定事业编制28名。其中：正科级队长1名，副科级队长2名。实有在职人员 24人。工勤17人，事业4人，参公3人。县城市管理综合行政执法队内设办公室、财务室、数字化城管指挥中心、综合执法一中队、综合执法二中队、综合执法三中队、综合执法四中队、环境卫生督查一组、环境卫生督查二组等9个职能办公室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出、无国有资本经营预算财政拨款及支出事项，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为836.68万元。与上年度相比,收、支总计各减少25.69万元，下降2.98%，主要原因是乡镇道路保洁车辆维修费、保洁车燃油补助，保洁员意外伤害险由县财政直接拨付到各乡镇，未转拨入我单位账户，因此2024年度收、支下降2.98%。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余。支出总计包括本年支出合计，年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计836.63万元,其中：财政拨款收入836.63万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计836.64万元,其中：基本支出836.64万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为836.68万元。与上年相比,各减少25.69万元，下降2.98%。主要原因是乡镇道路保洁车辆维修费、保洁车燃油补助，保洁员意外伤害险由县财政直接拨付到各乡镇，未转拨入我单位账户，因此2024年度收、支下降2.98%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出836.64万元,较上年决算数减少25.68万元，下降2.98%。主要原因是乡镇道路保洁车辆维修费、保洁车燃油补助，保洁员意外伤害险由县财政直接拨付到各乡镇，未转拨入我单位账户，因此2024年度支出下降2.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出836.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出17.00万元,占2.03%；社会保障和就业支出42.34万元,占5.06%；卫生健康支出21.84万元,占2.61%；节能环保支出5.00万元,占0.60%；城乡社区支出717.26万元,占85.73%；住房保障支出33.21万元,占3.97%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为980.19万元,支出决算为836.64万元,完成年初预算的85.36%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是由于突发灾情等不可预见因素，导致出现紧急情况致使未列入预算而发生支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出，因此未列此项预算。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出，因此未列此项预算。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出，因此未列此项预算。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出，因此未列此项预算。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出，因此未列此项预算。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出，因此未列此项预算。

8．社会保障和就业支出年初预算数为44.06万元,支出决算为42.34万元,完成年初预算的96.08%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9．卫生健康支出年初预算数为25.00万元,支出决算为21.84万元,完成年初预算的87.36%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是，由于突发事项等不可预见因素，导致出现紧急情况致使未列入预算而发生支出。

11．城乡社区支出年初预算数为868.02万元,支出决算为717.26万元,完成年初预算的82.63%,决算数小于预算数的主要原因是乡镇道路保洁车辆维修费、保洁车燃油补助，保洁员意外伤害险由县财政直接拨付到各乡镇，未转拨入我单位账户。 12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出，因此未列此项预算。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出，因此未列此项预算。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出，因此未列此项预算。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出，因此未列此项预算。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出，因此未列此项预算。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出，因此未列此项预算。

18．住房保障支出年初预算数为43.11万元,支出决算为33.21万元,完成年初预算的77.04%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出，因此未列此项预算。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出，因此未列此项预算。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出，因此未列此项预算。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出，因此未列此项预算。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出，因此未列此项预算。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出，因此未列此项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出836.64万元。其中：

人员经费612.00万元,较上年决算数增加12.95万元，增长2.16%,主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括“基本工资71.06万元、津贴补贴145.17万元、奖金28.58、绩效工资34.5、机关事业单位基本养老保险缴费36.48万元、职业年金缴费5.27万元、职工基本医疗保险缴费15万元、公务员医疗补助缴费6.84万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金33.21万元、生活补助235.3万元”。

公用经费224.64万元,较上年决算数减少38.63万元，下降14.67%,主要原因是乡镇道路保洁员意外伤害险及保洁车维修费、保洁车燃油补助由县财政直接拨付到各乡镇。公用经费用途主要包括“办公费11.76万元、印刷费2.45万元、水费0.18万元、电费102万元、邮电费5.19万元、取暖费3.59万元、差旅费 4.35万元、维修（护）费52.96万元、劳务费28.32万元、委托业务费4.72万元、公务用车运行维护费9.12万元”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为9.12万元,支出决算为9.12万元,决算数等于预算数的主要原因是按照单位实际情况列入预算并支出。较上年决算数减少2.74万元，下降23.08%,主要原因是本年度根据《十九届县政府第五十五次常务会议纪要》拍卖核减4辆执法车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出，因此未列此项预算。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.12万元,支出决算为9.12万元,决算数等于预算数的主要原因是按照单位实际情况列入预算并支出。较上年决算数减少2.74万元，下降23.08%,主要原因是本年度根据《十九届县政府第五十五次常务会议纪要》拍卖核减4辆执法车辆。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出，因此未列此项预算。

2.公务用车运行维护费全年预算数为9.12万元,支出决算为9.12万元,决算数等于预算数的主要原因是按照单位实际情况列入预算并支出。较上年决算数减少2.74万元，下降23.08%,主要原因是本年度根据《十九届县政府第五十五次常务会议纪要》拍卖核减4辆执法车辆。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出，因此未列此项预算。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出224.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费11.76万元、印刷费2.45万元、水费0.18万元、电费102万元、邮电费5.19万元、取暖费3.59万元、差旅费 4.35万元、维修（护）费52.96万元、劳务费28.32万元、委托业务费4.72万元、公务用车运行维护费9.12万元。机关运行经费较上年决算数减少38.63万元，下降14.67%,主要原因是乡镇道路保洁员意外伤害险及保洁车维修费、保洁车燃油补助由县财政直接拨付到各乡镇。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无此项支出，因此未列此项预算。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无此项支出，因此未列此项预算。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计114.95万元,其中：政府采购货物支出15.60万元、政府采购工程支出16.60万元、政府采购服务支出82.74万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于单位执法执勤巡逻用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目11个,涉及资金502.54万元,占一般公共预算项目支出总额的60%。对2024年度环境卫生整治经费、指挥中心工作经费、城市绿化费及维修维护费、执法车辆保险费、公车改革补助、城市路灯、公厕、监控、公用设施照明电费、协管员工资及意外伤害险、正式职工意外伤害险、乡镇道路保洁员工资及意外伤害险、通用语言文字普及推广专项、乎尔卡加高速出入口至折强桥路段路灯抢修资金、司正强调出职业年金纪实、“五无甘南”建设及环境卫生整治资金等11个项目开展绩效自评,共涉及资金502.54万元。从评价情况来看,我队涉及11个小专项，自评结果均为良好，每一笔资金都严格按照资金性质，按照程序严格执行。全部项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，评价结果为良好，有效完成了自评工作。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映环境卫生整治经费、指挥中心工作经费、城市绿化费及维修维护费、执法车辆保险费、公车改革补助、城市路灯、公厕、监控、公用设施照明电费、协管员工资及意外伤害险、正式职工意外伤害险、乡镇道路保洁员工资及意外伤害险、通用语言文字普及推广专项、乎尔卡加高速出入口至折强桥路段路灯抢修资金、司正强调出职业年金纪实、“五无甘南”建设及环境卫生整治资金等11个项目绩效自评结果。

1.“环境卫生整治经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在确保环境卫生督查组各项工作正常开展的前提下，对城乡环境卫生进行督查通报及时整改，确保城乡面貌焕然一新 ；二是提升改善人居环境，不断提升生态环境保护，打造干净整洁、舒适宜居的工作、生活环境。环境卫生整治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。

2.“指挥中心工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.18分。项目全年预算数为12万元,执行数为11.49万元,完成预算的99%。

3.“城市绿化费及维修维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.8分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。

4.“执法车辆保险费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为6万元,执行数为1.14万元,完成预算的18.98%。与绩效目标相差较大的原因为本年度根据《十九届县政府第五十五次常务会议纪要》拍卖核减4辆执法车辆，因此减少了车辆保险费。

5.“公车改革补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.75分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为2.7万元,完成预算的60%。

6.“城市路灯、公厕、监控、亮化电费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.37分。项目全年预算数为150万元,执行数为100万元,完成预算的66.66%。项目绩效目标完成情况：全部用于城区路灯、公厕、监控、公用设施照明的正常使用开支，及时足额缴纳电费，提高城市形象，为人民群众提供方便简捷的服务，确保人民群众正常使用、安全出行，受益对象满意度达98%。

7.“协管员工资及意外伤害险、正式职工意外伤害险、乡镇道路保洁员工资及意外伤害险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为244.0801万元,执行数为232.78万元,完成预算的99.92%。

8.“通用语言文字普及推广专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

9.“乎尔卡加高速出入口至折强桥路段路灯抢修资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.8分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。

10.“司正强调出职业年金纪实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.4分。项目全年预算数为5.27万元,执行数为5.27万元,完成预算的100%。

11.“五无甘南”建设及环境卫生整治资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.8分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

二、部门重点绩效评价结果

2024年度，本部门未开展部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。