2024年度夏河县藏族中学部门决算-夏河县人民政府

2024年度夏河县藏族中学部门决算

时间：2025-09-30 作者：点击数：

2024年度

夏河县藏族中学部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

夏河县藏族中学是一所全日制寄宿制学校，根据党的方针、政策和教育章程，实施义务教育、促进基础教育发展、是财政拨款全额拨款的事业单位。

二、机构设置

本单位是夏河县教育局下属二级预算单位，无下属单位。实有人数2017人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：夏河县藏族中学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,438.16	一、一般公共服务支出	31	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4,380.82
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	38	470.32
	9		九、卫生健康支出	39	233.55
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	338.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	5,448.16	本年支出合计	57	5,448.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	4.63	年末结转和结余	59	4.63
总计	30	5,452.80	总计	60	5,452.80
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：夏河县藏族中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,448.16	5,438.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	一般公共服务支出	15.00	15.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00
205	教育支出	4,380.82	4,380.82
20502	普通教育	4,333.97	4,333.97
2050203	初中教育	3,097.64	3,097.64
2050204	高中教育	69.19	69.19
2050299	其他普通教育支出	1,167.14	1,167.14
20509	教育费附加安排的支出	46.84	46.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.84	46.84
208	社会保障和就业支出	470.32	470.32
20805	行政事业单位养老支出	425.24	425.24
2080502	事业单位离退休	40.64	40.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.23	384.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36
20808	抚恤	23.45	23.45
2080801	死亡抚恤	23.45	23.45
20899	其他社会保障和就业支出	21.64	21.64
2089999	其他社会保障和就业支出	21.64	21.64
210	卫生健康支出	233.55	233.55
21011	行政事业单位医疗	233.55	233.55
2101102	事业单位医疗	155.50	155.50
2101103	公务员医疗补助	76.37	76.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67
213	农林水支出	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130506	社会发展	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	338.48	338.48
22102	住房改革支出	338.48	338.48
2210201	住房公积金	338.48	338.48
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：夏河县藏族中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,448.16	5,438.16	10.00
201	一般公共服务支出	15.00	15.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00
205	教育支出	4,380.82	4,380.82
20502	普通教育	4,333.97	4,333.97
2050203	初中教育	3,097.64	3,097.64
2050204	高中教育	69.19	69.19
2050299	其他普通教育支出	1,167.14	1,167.14
20509	教育费附加安排的支出	46.84	46.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.84	46.84
208	社会保障和就业支出	470.32	470.32
20805	行政事业单位养老支出	425.24	425.24
2080502	事业单位离退休	40.64	40.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.23	384.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36
20808	抚恤	23.45	23.45
2080801	死亡抚恤	23.45	23.45
20899	其他社会保障和就业支出	21.64	21.64
2089999	其他社会保障和就业支出	21.64	21.64
210	卫生健康支出	233.55	233.55
21011	行政事业单位医疗	233.55	233.55
2101102	事业单位医疗	155.50	155.50
2101103	公务员医疗补助	76.37	76.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67
213	农林水支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130506	社会发展	10.00		10.00
221	住房保障支出	338.48	338.48
22102	住房改革支出	338.48	338.48
2210201	住房公积金	338.48	338.48
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：夏河县藏族中学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,438.16	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	4,380.82	4,380.82
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	470.32	470.32
	9		九、卫生健康支出	41	233.55	233.55
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	338.48	338.48
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,438.16	本年支出合计	59	5,438.16	5,438.16
年初财政拨款结转和结余	28	4.63	年末财政拨款结转和结余	60	4.63	4.63
一般公共预算财政拨款	29	4.63		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,442.80	总计	64	5,442.80	5,442.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：夏河县藏族中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5,438.16	5,438.16
201	一般公共服务支出	15.00	15.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00
205	教育支出	4,380.82	4,380.82
20502	普通教育	4,333.97	4,333.97
2050203	初中教育	3,097.64	3,097.64
2050204	高中教育	69.19	69.19
2050299	其他普通教育支出	1,167.14	1,167.14
20509	教育费附加安排的支出	46.84	46.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.84	46.84
208	社会保障和就业支出	470.32	470.32
20805	行政事业单位养老支出	425.24	425.24
2080502	事业单位离退休	40.64	40.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.23	384.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36
20808	抚恤	23.45	23.45
2080801	死亡抚恤	23.45	23.45
20899	其他社会保障和就业支出	21.64	21.64
2089999	其他社会保障和就业支出	21.64	21.64
210	卫生健康支出	233.55	233.55
21011	行政事业单位医疗	233.55	233.55
2101102	事业单位医疗	155.50	155.50
2101103	公务员医疗补助	76.37	76.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67
221	住房保障支出	338.48	338.48
22102	住房改革支出	338.48	338.48
2210201	住房公积金	338.48	338.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：夏河县藏族中学	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,874.12	302	商品和服务支出	643.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,081.46	30201	办公费	237.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,451.01	30202	印刷费	115.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	163.70	30203	咨询费	0.66	310	资本性支出	81.76
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	199.69	30205	水费	11.48	31002	办公设备购置	81.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.23	30206	电费	12.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费	7.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	155.50	30208	取暖费	118.39	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	76.37	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.30	30211	差旅费	9.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	338.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	60.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	838.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	771.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	63.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	2.68	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.44	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		4,712.42	公用经费合计					725.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：夏河县藏族中学	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44		0.44		0.44
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5452.80万元。与上年度相比,收、支总计各增加658.83万元，增长13.74%，主要原因是2023年度的高中“三包”资金于2024年3月份拨款到位。资金到位后支付2023年度的各项欠款。2023年度的初中寄补和营养早餐年初结转结余。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5448.16万元,其中：财政拨款收入5438.16万元,占99.82%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5448.16万元,其中：基本支出5438.16万元,占99.82%；项目支出10.00万元,占0.18%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5442.80万元。与上年相比,各增加648.83万元，增长13.53%。主要原因是2023年度的高中“三包”资金于2024年3月份拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5438.16万元,较上年决算数增加648.83万元，增长13.55%。主要原因是2023年度的高中“三包”资金于2024年3月份拨款，资金到位后支付2023年度的各项欠账款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5438.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15.00万元,占0.28%；教育支出4380.82万元,占80.56%；；社会保障和就业支出470.32万元,占8.65%；卫生健康支出233.55万元,占4.29%；住房保障支出338.48万元,占6.22%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5203.07万元,支出决算为5438.16万元,完成年初预算的104.52%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度没有一般公共服务支出。

2．教育支出年初预算数为4078.99万元,支出决算为4380.82万元,完成年初预算的107.40%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度的高中“三包”资金于2024年3月份拨款，资金到位后支付2023年度的各项欠账款。

3．社会保障和就业支出年初预算数为494.89万元,支出决算为470.32万元,完成年初预算的95.04%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算较大，期间人员调出变动。

4．卫生健康支出年初预算数为244.91万元,支出决算为233.55万元,完成年初预算的95.36%,决算数小于预算数的主要原因是在编制预算时对项目成本或业务活动所需资金估计可能从在高估情况。

5．住房保障支出年初预算数为384.27万元,支出决算为338.48万元,完成年初预算的88.08%,决算数小于预算数的主要原因是国家或地方政策的变化可能影响预算的执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5438.16万元。其中：

人员经费4712.42万元,较上年决算数增加711.39万元，增长17.78%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括....基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费725.75万元,较上年决算数减少62.55万元，下降7.94%,主要原因是2024年度的高中公用经费没有拨款，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、通讯费、差旅费、维修维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出.……

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.44万元,支出决算为0.44万元,决算数等于预算数的主要原因是车辆维保及公务用车较上年决算数减少3.31万元，下降88.38%,主要原因是公务用车较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平的原因是我单位没有因公出国境费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.44万元,支出决算为0.44万元,决算数等于预算数的主要原因是车辆维保及公务用车，较上年决算数减少3.31万元，下降88.38%,主要原因是公务用车较少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.44万元,支出决算为0.44万元,决算数等于预算数的主要原因是车辆维保及公务用车，较上年决算数减少3.31万元，下降88.38%,主要原因是公务用车较少。

4.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。原因是我单位没有公务接待费

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出1.96万元,较上年决算数增加1.96万元，增长100%,主要原因是2023年发生疫情，所有培训延迟或线上培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计245.87万元,其中：政府采购货物支出117.03万元、政府采购工程支出14.2万元、政府采购服务支出114.66万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额1245.87万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于公务用车和教师上下班通勤车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

三、部门重点绩效评价结果

我部门在2024年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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