政府信息公开

2024年度

夏河县财政局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、州有关财政、税收、国有资产管理的方针政策和法律法规、规章;负责拟订财政、税收国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度并监督实施。

(二)负责制定全县财政发展战略、中长期规划、计划和改革方案并组织实施;组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(三)负责管理县级各项财政收支，编制年度县级预决算草案并组织执行;受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及执行情况，向县人大常委会报告决算;负责制定全县经费开支标准、定额，审核批复县级各部门(单位)的年度预决算，完善转移支付制度;推进财政省直管县改革。

(四)负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金;承担住房公积金财政监督管理责任;管理住房改革预算资金;会同有关部门管理保障性安居工程支出;管理财政票据;按规定管理彩票资金.

(五)制定和实施全县国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作;制定全县政府采购制度。

(六)组织实施统一规定的开支标准和支出政策，制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理县级行政事业单位国有资产;管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。

(七)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度。

(八)负责办理县级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

(九)管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案:

(十)贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法管理政府贷款业务;承担外国政府、世界银行、亚洲开发银行、国际农业发展基金会、欧洲投资银行和日本国际协力银行以及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

(十一)贯彻执行会计法规和制度;管理全县的会计工作，监督和规范会计行为。

(十二)监督检查财税法规、政策执行情况;反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议。

(十三)制定全县财政科学研究和教育培训规划;负责财政信息和财政宣传工作。

(十四)行政审批事项。

1.中介机构从事会计代理记帐业务审批;

2.会计从业资格审批;

3.行政事业单位帐户设立审批。

(十五)承办县委、县政府和州财政局交办的其他事项

二、机构设置

夏河县财政局(县国资局)设14个内设机构,均为股级建制，分别为：办公室、综合股（行政审批办公室）、税政股、预算股、国库股、政府采购办公室、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股、会计股、国资股。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为29209121.87元。与上年度相比,收、支总计各增加2173046.84元，增长8.04%，主要原因是其他一般公共服务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他科学技术管理事务支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、对村级公益事业建设的补助、以上收入以及支出整体较上年增加，所以2024年度收、支与上年度相比增加8.04%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计29208722.22元,其中：财政拨款收入29208722.22元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计29208962.22元,其中：基本支出9573199.56元,占32.77%；项目支出19635762.66元,占67.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为29209121.87元。与上年相比,各增加2173046.84元，增长8.04%，主要原因是其他一般公共服务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他科学技术管理事务支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、对村级公益事业建设的补助、以上收入以及支出整体较上年增加，所以2024年度收、支与上年度相比增加8.04%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出29208962.22元,较上年决算数增加2173286.84元，增长8.04%，主要原因是其他一般公共服务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他科学技术管理事务支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、对村级公益事业建设的补助、以上收入以及支出整体较上年增加，所以2024年度收、支与上年度相比增加8.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出29208962.22元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11828623.88元,占40.50%；科学技术支出770400.00元，占2.64%；社会保障和就业支出1002387.10元,占3.43%；卫生健康支出416801.58元,占1.43%；农林水支出14135762.66元,占48.40%；住房保障支出554987.00元,占1.90%；其他支出500000.00元,占1.71%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27175019.26元,支出决算为29208962.22元,完成年初预算的107.48%。

1．一般公共服务支出年初预算数为12758705.19元,支出决算为11828623.88元,完成年初预算的92.71%,决算数小于预算数的主要原因是受政策变化和工作安排调整的影响，部分预算项目未能按计划实施，在职人员调转或离退休人员减少等人员变动导致相关支出较预算数减少。

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为800000.00元,支出决算为770400.00元,完成年初预算的96.30%,决算数小于预算数的主要原因受政策变化和工作安排调整的影响，部分预算项目未能按计划实施，在职人员调转或离退休人员减少等人员变动导致相关支出较预算数减少。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为1286760.55元,支出决算为1002387.10元,完成年初预算的77.90%,决算数小于预算数的主要原因是受政策变化和工作安排调整的影响，部分预算项目未能按计划实施，在职人员调转或离退休人员减少等人员变动导致相关支出较预算数减少。

9．卫生健康支出年初预算数为405997.92元,支出决算为416801.58元,完成年初预算的102.66%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员调转或离退休人员减少等人员变动导致相关支出较预算数增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为11283816.80元,支出决算为14135762.66元,完成年初预算的125.27%,决算数大于预算数的主要原因对市场的价格波动或实际需求估计不足，导致费用超支。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无金融等支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无自然资源海洋气象等支出。

18．住房保障支出年初预算数为639738.80元,支出决算为554987.00元,完成年初预算的86.75%,决算数小于预算数的主要原因是本年度通过优化采购流程、加强预算管理或采用高效的技术手段，实际支出低于预期。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无粮油物资储备等支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无灾害防治及应急管理等支出。

21．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为500000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度无其他等支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无债务还本等支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无债务付息等支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无抗疫特别国债安排的等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9573199.56元。其中：

人员经费6771199.86元,较上年决算数增加395491.54元，增长6.20%,主要原因是由于人员变动,基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金整体较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等费用。

公用经费2801999.70元,较上年决算数减少159856.25元，下降5.40%,主要原因是办公费、印刷费、邮电费、手续费、  维修（护）费、 委托业务费、福利费等费用较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费和其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元,本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为7400.00元,支出决算为4776.00元,决算数小于预算数的主要原因是通过严格的控制公务接待的标准以及规格，减少了公务接待费用的支出。较上年决算数增加4776.00元，增长100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度未支出因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位上年度未支出因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的我单位本年度未支出公务用车购置及运行维护费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位上年度未支出公务用车购置及运行维护费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的我单位本年度未支出公务用车购置费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位上年度未支出公务用车购置费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的我单位本年度未支出公务用车运行维护费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位上年度未支出公务用车运行维护费用。

3.公务接待费全年预算数为7400.00元,支出决算为4776.00元,决算数小于预算数的主要原因是通过严格的控制公务接待的标准以及规格，减少了公务接待费用的支出。较上年决算数增加4776.00元，增长100%,主要原因是上年度未支初公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待7批次35人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出2801999.70元,机关运行经费主要用于开支办公设施设备购置经费增加。机关运行经费较上年决算数减少159856.25元，下降5.40%,主要原因是本年度办公设施设备购置经费虽增加，但是任然较上年减少。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无会议费支出。

本年度培训费支出106140.00元,较上年决算数增加58490.00元，增长122.75%,主要原因是我单位本年度人员变动，培训次数、人员以及规格、费用整体较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2337714.00元,其中：政府采购货物支出171448.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2166266.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

第六部分 绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

三、部门重点绩效评价结果

我部门在2024年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。