2024年度夏河县博拉镇人民政府部门决算-夏河县人民政府

2024年度夏河县博拉镇人民政府部门决算

时间：2025-09-30 作者：点击数：

2024年度

夏河县博拉镇人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

1、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

2、协同上级行业部门完成各项有关民生的工作，如安全生产、来信来访、计划生育、扶贫救济、卫生医疗、健康教育、社会养老、医疗等工作。

3、加强乡镇基础建设，强化管理，拓宽服务，提高干部素质。

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

5、保护各种经济组织的合法权益;

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

7、指导、支持、帮助村民委员会工作，充分发挥基层群众性自治组织作用。

8、实行公开办事制度，工作人员依法办事，公正廉洁，密切联系群众，接受群众监督。

9、办理上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）党政机构4 个，均为股级

1.党政综合办公室

2.党建工作办公室

3.经济发展和社会事务办公室

4.平安法治办公室(社会治安综合治理中心)

（二）事业单位3个，综合执法队为正科级，其余均为副科级，为公益一类事业单位。

1.农业农村综合服务中心

2.党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)

3.综合执法队

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：夏河县博拉镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,065.87	一、一般公共服务支出	31	1,272.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.98
八、其他收入	8	20.00	八、社会保障和就业支出	38	110.33
	9		九、卫生健康支出	39	58.83
	10		十、节能环保支出	40	303.14
	11		十一、城乡社区支出	41	40.66
	12		十二、农林水支出	42	231.23
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	89.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	6.99
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,121.87	本年支出合计	57	2,121.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	2,121.87	总计	60	2,121.87
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：夏河县博拉镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,121.87	2,101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
201	一般公共服务支出	1,272.74	1,272.74
20101	人大事务	4.65	4.65
2010101	行政运行	4.65	4.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	902.83	902.83
2010301	行政运行	902.83	902.83
20134	统战事务	6.29	6.29
2013499	其他统战事务支出	6.29	6.29
20199	其他一般公共服务支出	358.97	358.97
2019999	其他一般公共服务支出	358.97	358.97
204	公共安全支出	3.00	3.00
20402	公安	3.00	3.00
2040201	行政运行	3.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.98	4.98
20701	文化和旅游	4.98	4.98
2070109	群众文化	4.98	4.98
208	社会保障和就业支出	110.33	110.33
20805	行政事业单位养老支出	108.56	108.56
2080501	行政单位离退休	13.30	13.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.26	95.26
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77
210	卫生健康支出	58.83	58.83
21011	行政事业单位医疗	58.83	58.83
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09
2101102	事业单位医疗	28.56	28.56
2101103	公务员医疗补助	19.67	19.67
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51
211	节能环保支出	303.14	303.14
21104	自然生态保护	303.14	303.14
2110401	生态保护	25.00	25.00
2110402	农村环境保护	278.14	278.14
212	城乡社区支出	40.66	40.66
21201	城乡社区管理事务	4.66	4.66
2120104	城管执法	4.66	4.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00	36.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	36.00	36.00
213	农林水支出	231.23	211.23	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130506	社会发展	20.00		0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.42	2.42
21307	农村综合改革	208.81	208.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.72	204.72
2130799	其他农村综合改革支出	4.09	4.09
221	住房保障支出	89.99	89.99
22102	住房改革支出	89.99	89.99
2210201	住房公积金	89.99	89.99
224	灾害防治及应急管理支出	6.99	6.99
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.99	6.99
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.99	6.99
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：夏河县博拉镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,121.87	1,294.81	827.06
201	一般公共服务支出	1,272.74	867.48	405.26
20101	人大事务	4.65	4.65
2010101	行政运行	4.65	4.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	902.83	862.83	40.00
2010301	行政运行	902.83	862.83	40.00
20134	统战事务	6.29		6.29
2013499	其他统战事务支出	6.29		6.29
20199	其他一般公共服务支出	358.97		358.97
2019999	其他一般公共服务支出	358.97		358.97
204	公共安全支出	3.00		3.00
20402	公安	3.00		3.00
2040201	行政运行	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.98		4.98
20701	文化和旅游	4.98		4.98
2070109	群众文化	4.98		4.98
208	社会保障和就业支出	110.33	110.33
20805	行政事业单位养老支出	108.56	108.56
2080501	行政单位离退休	13.30	13.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.26	95.26
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77
210	卫生健康支出	58.83	58.83
21011	行政事业单位医疗	58.83	58.83
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09
2101102	事业单位医疗	28.56	28.56
2101103	公务员医疗补助	19.67	19.67
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51
211	节能环保支出	303.14		303.14
21104	自然生态保护	303.14		303.14
2110401	生态保护	25.00		25.00
2110402	农村环境保护	278.14		278.14
212	城乡社区支出	40.66	1.06	39.60
21201	城乡社区管理事务	4.66	1.06	3.60
2120104	城管执法	4.66	1.06	3.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00		36.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	36.00		36.00
213	农林水支出	231.23	167.14	64.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.42	2.42	20.00
2130506	社会发展	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.42	2.42
21307	农村综合改革	208.81	164.72	44.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.72	164.72	40.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.09		4.09
221	住房保障支出	89.99	89.99
22102	住房改革支出	89.99	89.99
2210201	住房公积金	89.99	89.99
224	灾害防治及应急管理支出	6.99		6.99
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.99		6.99
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.99		6.99
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：夏河县博拉镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,065.87	一、一般公共服务支出	33	1,272.74	1,272.74
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	3.00	3.00
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.98	4.98
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.33	110.33
	9		九、卫生健康支出	41	58.83	58.83
	10		十、节能环保支出	42	303.14	303.14
	11		十一、城乡社区支出	43	40.66	4.66	36.00
	12		十二、农林水支出	44	211.23	211.23
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	89.99	89.99
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6.99	6.99
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,101.87	本年支出合计	59	2,101.87	2,065.87	36.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,101.87	总计	64	2,101.87	2,065.87	36.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：夏河县博拉镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,065.87	1,294.81	771.06
201	一般公共服务支出	1,272.74	867.48	405.26
20101	人大事务	4.65	4.65
2010101	行政运行	4.65	4.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	902.83	862.83	40.00
2010301	行政运行	902.83	862.83	40.00
20134	统战事务	6.29		6.29
2013499	其他统战事务支出	6.29		6.29
20199	其他一般公共服务支出	358.97		358.97
2019999	其他一般公共服务支出	358.97		358.97
204	公共安全支出	3.00		3.00
20402	公安	3.00		3.00
2040201	行政运行	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.98		4.98
20701	文化和旅游	4.98		4.98
2070109	群众文化	4.98		4.98
208	社会保障和就业支出	110.33	110.33
20805	行政事业单位养老支出	108.56	108.56
2080501	行政单位离退休	13.30	13.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.26	95.26
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77
210	卫生健康支出	58.83	58.83
21011	行政事业单位医疗	58.83	58.83
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09
2101102	事业单位医疗	28.56	28.56
2101103	公务员医疗补助	19.67	19.67
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51
211	节能环保支出	303.14		303.14
21104	自然生态保护	303.14		303.14
2110401	生态保护	25.00		25.00
2110402	农村环境保护	278.14		278.14
212	城乡社区支出	4.66	1.06	3.60
21201	城乡社区管理事务	4.66	1.06	3.60
2120104	城管执法	4.66	1.06	3.60
213	农林水支出	211.23	167.14	44.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.42	2.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.42	2.42
21307	农村综合改革	208.81	164.72	44.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.72	164.72	40.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.09		4.09
221	住房保障支出	89.99	89.99
22102	住房改革支出	89.99	89.99
2210201	住房公积金	89.99	89.99
224	灾害防治及应急管理支出	6.99		6.99
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.99		6.99
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.99		6.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：夏河县博拉镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,027.82	302	商品和服务支出	80.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	208.95	30201	办公费	77.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	481.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	56.20	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.67	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	186.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.30	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	173.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,214.81	公用经费合计					80.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：夏河县博拉镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	36.00	36.00		36.00
212	城乡社区支出	0.00	36.00	36.00		36.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.00	36.00		36.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	36.00	36.00		36.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：夏河县博拉镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：夏河县博拉镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2121.87万元。与上年度相比,收、支总计各增加688.86万元，增长48.07%，主要原因是本年度我单位一般公共服务支出和节能环保支出较上年度增多，其他收入和政府性基金预算财政拨款（征地补偿款）收入较上年度增多。其中一般公共服务支出较上年度增加310.9万元、节能环保支出收支较上年度增加266.08万元，其他收入较上年度增加20万元、政府性基金预算财政拨款（征地补偿款）收入较上年度增多36万元。（本部分的收入总计包括收入合计2121.87.万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）0元、年初结转和结余0元,支出总计包括本年支出合计2121.87万元、结余分配0元、年末结转和结余0元。）

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2121.87万元,其中：财政拨款收入2101.87万元,占99.06%；其他收入20.00万元,占0.94%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2121.87万元,其中：基本支出1294.81万元,占61.02%；项目支出827.06万元,占38.98%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2101.87万元。与上年相比,各增加668.86万元，增长46.67%。主要原因是本年度我单位其他一般公共服务支出和节能环保及其他灾害防治支出较上年度增多，其中一般公共服务支出较上年度增多328.96万元、节能环保支出收支较上年度增多256.08万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2065.87万元,较上年决算数增加632.86万元，增长44.16%。主要原因是本年度我单位一般公共服务支出和节能环保支出较上年度增加，其中一般公共服务支出较上年度增多310.9万元、节能环保支出收支较上年度增多266.08万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2065.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1272.74万元,占61.61%；公共安全支出3.00万元,占0.15%；文化旅游体育与传媒支出4.98万元，占0.24%；社会保障和就业支出110.33万元,占5.34%；卫生健康支出58.83万元,占2.85%；节能环保支出303.14万元,占14.67%；城乡社区支出4.66万元,占0.23%；农林水支出211.23万元,占10.22%；住房保障支出89.99万元,占4.36%；灾害防治及应急管理支出6.99万元,占0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1592.54万元,支出决算为2065.87万元,完成年初预算的129.72%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1066.27万元,支出决算为1272.74万元,完成年初预算的119.36%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动导致我单位工资福利支出比年初预算多。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级单位划拨两站一室经费。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.98万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级单位划拨三馆一站免费开放经费（文旅部门以调剂方式向我单位进行拨款）。

4．社会保障和就业支出年初预算数为131.31万元,支出决算为110.33万元,完成年初预算的84.02%,决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时未详细分类。

5．卫生健康支出年初预算数为69.00万元,支出决算为58.83万元,完成年初预算的85.26%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动

6．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为303.14万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加人居环境项目，实施生态环境保护。

7．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.66万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是用于保洁车维修。

8．农林水支出年初预算数为208.33万元,支出决算为211.23万元,完成年初预算的101.39%,决算数大于预算数的主要原因是年初做预算时未详细分类。

9．住房保障支出年初预算数为117.63万元,支出决算为89.99万元,完成年初预算的76.50%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

10．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.99万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级划拨专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1294.81万元。其中：

人员经费1214.81万元,较上年决算数减少0.13万元，下降0.01%,主要原因是单位职工薪级和五险一金缴存基数调整。（人员经费用途主要包括基本工资781.98万元、社会保障缴费245.85万元、退休费13.3万元、生活补助173.69万元)。

公用经费80.00万元,较上年决算数减少116.01万元，下降59.19%,主要原因是印刷费、维修（护）费、差旅费支出较上一年度减少。公用经费用途主要包括办公费77万元、维修（护）费3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入36.00万元,本年支出36.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：本年度政府性基金为征收农用地补偿资金，非本单位经常性项目，为年中安排专项资金，按实际情况支付完成。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少5.65万元，下降100.00%,主要原因是积极响应国家过“紧日子”政策要求，严格压缩一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少5.65万元，下降100.00%，主要原因是积极响应国家过“紧日子”政策要求，严格压缩一般性支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数减少5.65万元，下降100.00%,主要原因是积极响应国家过“紧日子”政策要求，严格压缩一般性支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出80.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、维修（护）费。机关运行经费较上年决算数减少116.01万元，下降59.19%,主要原因是印刷费、维修（护）费、差旅费支出较上一年度减少，积极响应国家过“紧日子”政策要求，严格压缩一般性支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计35.40万元,其中：政府采购货物支出25.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是运输镇内垃圾、全体干部职工我镇辖区内办理公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目29个,涉及资金1012.53万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金36万元。对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位2024年度的各项目整体执行情况优秀，项目管理规范，较好完成了全年工作任务，为群众办理了急难愁盼的实事，群众获得感不断增强，群众满意度不断提高，完成了农牧村人居环境整治项目，资金用于村庄清理、辖区内环境整治、美化亮化、风貌提升，受益人口满意度达到90%以上，使得农村人居环境面貌焕然一新，产生社会效益良好，达到预期效果。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年其他供养人员工资、2024年涉藏基层基础建设专项资金（甘财行【2023】49号2013499）等29个项目绩效自评结果。

1.“2024年其他供养人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为4.2万元,执行数为4.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额发放其他供养人员工资，保障其权益；二是发放准确率。发现的主要问题及原因：一是需进一步细化支出计划；二是进一步规范支出管理。下一步改进措施：一是加强资金使用的计划安排；二是完善资金执行绩效考核目标。2024年其他供养人员工资项目绩效自评情况：优秀。

2.“2024年涉藏基层基础建设专项资金（甘财行【2023】49号2013499）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.82分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.29万元,完成预算的91.48%。项目绩效目标完成情况：一是购买办公耗材种类14类；二是及时拨付资金。发现的主要问题及原因：指标设置过于简单，缺乏对实际情况的监管作用。未完成全部支付的原因是：前期工作未完成。下一步改进措施：进一步完善指标设置工作，加强资金支出管理。2024年涉藏基层基础建设专项资金（甘财行【2023】49号2013499）项目绩效自评情况：优秀。

三、部门重点绩效评价结果

无。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府信息公开

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