政府信息公开

2024年度

夏河县党史县志编纂委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）负责全县的党史资料征集和编辑出版；

（2）组织、指导、监督检查全县地方志工作；

（3）拟定地方志工作规划，制定业务规划；

（4）组织编纂地方志书、地方综合年鉴，协调、审查各部门志书的编纂出版；

（5）收集、保存地方志文献和资料，整理旧志，推动地方志理论研究和开展学术交流；

（6）开发利用地方志资源，宣传推广地方志成果；

（7）完成党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

夏河县党史县志编纂委员会办公室不设内设机构。河县党史县志编纂委员会办公室核定事业编制10名，全单位现有干部职工11人，正科级干部1人，副科级干部1人，一般干部9人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为290.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加57.42万元，增长24.64%，增长原因是：1.在职人员变动，致使社会保障性支出增加。2.在职人员工资调资，工资变动。3.人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计290.43万元,其中：财政拨款收入290.43万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计290.43万元,其中：基本支出225.43万元,占77.62%；项目支出65.00万元,占22.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为290.43万元。与上年相比,各增加57.42万元，增长24.64%。增长原因是：1.在职人员变动，致使社会保障性支出增加。2.在职人员工资调资，工资变动。3.人员经费增加。4.“三志”印刷项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体 情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出290.43万元,较上年决算数增加57.42万元，增长24.64%。1.在职人员变动，致使社会保障性支出增加。2.在职人员工资调资，工资变动。3.行政单位运转经费增加。4.“三志”印刷项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出290.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出224.88万元,占77.43%；社会保障和就业支出30.49万元,占10.50%；卫生健康支出12.79万元,占4.40%；住房保障支出17.27万元,占5.94%；其他支出5.00万元,占1.72%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为297.81万元,支出决算为290.43万元,完成年初预算的97.52%。

1、一般公共服务支出年初预算数为243.02万元,支出决算为224.88万元,完成年初预算的92.54%,决算数小于预算数。主要原因是的下半年在职转退休，在职人员调出。减少了人员工资的发放。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为24.87万元,支出决算为30.49万元,完成年初预算的122.60%,决算数大于预算数，主要原因是社保缴费基数增加，人员变动。

9．卫生健康支出年初预算数为11.75万元,支出决算为12.79万元,完成年初预算的108.85%,决算数大于预算数，主要原因是社保缴费基数增加，人员变动。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

18、住房保障支出年初预算数为18.17万元,支出决算为17.27万元,完成年初预算的95.02%,决算数小于预算数的2024年单位有退休职员，后期未缴纳住房公积金。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是后期业务需求，追加资金。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出225.43万元。其中：

人员经费211.04万元,较上年决算数增加14.30万元，增长7.27%,主要原因是社会保障性缴费基数增加、在职人员工资调资、发放退休人员高寒、建房费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。

公用经费14.40万元,较上年决算数减少18.88万元，下降56.74%,主要原因是减少印刷费支出、减少福利费支出。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公室日常运转经费，印刷费，取暖费办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额财政拨款单位,财政保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出14.40万元,机关运行经费主要用于办公室日常运转经费，图书出版印刷费，取暖费办公费。行政运行（2013101）8.4万元、其他一般公共服务支出（2019999）1万元、其他支出（2299999）5万元。机关运行经费较上年决算数减少18.88万元，下降56.74%,主要原因是减少印刷费支出、减少福利费支出、公务员车补由2023年公务用车运行维护费科目（20231）修改，填写到生活补助科目（30305）。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计7.95万元,其中：政府采购货物支出7.95万元、占政府采购支出总额的100%.

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金78万元,占一般公共预算项目支出总额的27%。组织对“党史‘三志’编制出版印刷”、“党政机关公车用车补助”等6个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出78万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了部门工作的正常运行。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“党史‘三志’编制出版印刷”、“党政机关公车用车补助”等4个项目绩效自评结果。

1、“党史‘三志’编制出版印刷”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为65万元,执行数为65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年鉴出版印刷发行，完成“两志”编写，并印刷初稿。

2、“2024年党政机关公务用车”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成对公务员公车补助的发放。

3、“2023年预算绩效管理考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置办公用品，增加新购固定资产。

4、“高寒建房费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2.3万元,执行数为2.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成离退休干部高寒、建房费的发放。

三、部门重点绩效评价结果

经过自评，我单位2024年部门整体支出绩效自评分数为95分。预期绩效目标完成良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。