2024年度夏河县曲奥乡人民政府部门决算-夏河县人民政府

2024年度夏河县曲奥乡人民政府部门决算

时间：2025-09-30 作者：点击数：

2024年度

夏河县曲奥乡人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作;

2、加强乡镇基础建设，强化管理，拓宽服务，提高干部素质。

3、负责本乡内社会治安综合治理、安全生产、来信来访、计划生育、扶贫救济、卫生医疗、健康教育、社会养老、医疗等工作。

4、协同有关部门做好民政、交通、土地、司法、社会保险、劳动就业、环境卫生综合治理等工作。

5、开展群众性文化体育活动，普及科学常识，广泛开展青少年教育、老年教育、社会公德、家庭美德等教育。

6、指导、支持、帮助村民委员会工作，充分发挥基层群众性自治组织作用。

7、实行公开办事制度，工作人员依法办事，公正廉洁，密切联系群众，接受群众监督。

8、认真办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

曲奥乡设4个党政机构，均为股级。1.党政综合办公室；2.党建工作办公室；3.经济发展和社会事务办公室；4.平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。

设3个事业单位，除综合执法队为正科级，其余均为副科级，为公益一类事业单位。1.农业农村综合服务中心；2.党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）；3.综合执法队。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：夏河县曲奥乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,233.86	一、一般公共服务支出	31	825.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.73
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8	112.43	八、社会保障和就业支出	38	107.01
	9		九、卫生健康支出	39	51.87
	10		十、节能环保支出	40	85.50
	11		十一、城乡社区支出	41	1.94
	12		十二、农林水支出	42	174.63
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	77.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	16.55
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,346.28	本年支出合计	57	1,346.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1,346.28	总计	60	1,346.28
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：夏河县曲奥乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,346.28	1,233.86	0.00	0.00	0.00	0.00	112.43
201	一般公共服务支出	825.48	825.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.31	789.31
2010301	行政运行	789.31	789.31
20134	统战事务	2.50	2.50
2013499	其他统战事务支出	2.50	2.50
20199	其他一般公共服务支出	33.68	33.68
2019999	其他一般公共服务支出	33.68	33.68
204	公共安全支出	0.73	0.73
20402	公安	0.73	0.73
2040201	行政运行	0.73	0.73
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00
2070109	群众文化	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	107.01	107.01
20805	行政事业单位养老支出	104.71	104.71
2080501	行政单位离退休	20.46	20.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.32	82.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92
20808	抚恤	0.51	0.51
2080801	死亡抚恤	0.51	0.51
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79
210	卫生健康支出	51.87	51.87
21004	公共卫生	0.10	0.10
2100408	基本公共卫生服务	0.10	0.10
21011	行政事业单位医疗	51.77	51.77
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18
2101102	事业单位医疗	28.27	28.27
2101103	公务员医疗补助	17.86	17.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46
211	节能环保支出	85.50	85.50
21104	自然生态保护	85.50	85.50
2110401	生态保护	32.50	32.50
2110402	农村环境保护	53.00	53.00
212	城乡社区支出	1.94	1.94
21201	城乡社区管理事务	1.94	1.94
2120104	城管执法	1.94	1.94
213	农林水支出	174.63	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	112.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	112.43		0.00	0.00	0.00	0.00	112.43
2130506	社会发展	112.43		0.00	0.00	0.00	0.00	112.43
21307	农村综合改革	62.20	62.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.86	57.86
2130799	其他农村综合改革支出	4.34	4.34
221	住房保障支出	77.58	77.58
22102	住房改革支出	77.58	77.58
2210201	住房公积金	77.58	77.58
224	灾害防治及应急管理支出	16.55	16.55
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16.55	16.55
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16.55	16.55
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：夏河县曲奥乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,346.28	1,146.52	199.77
201	一般公共服务支出	825.48	825.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.31	789.31
2010301	行政运行	789.31	789.31
20134	统战事务	2.50	2.50
2013499	其他统战事务支出	2.50	2.50
20199	其他一般公共服务支出	33.68	33.68
2019999	其他一般公共服务支出	33.68	33.68
204	公共安全支出	0.73	0.73
20402	公安	0.73	0.73
2040201	行政运行	0.73	0.73
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00
2070109	群众文化	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	107.01	107.01
20805	行政事业单位养老支出	104.71	104.71
2080501	行政单位离退休	20.46	20.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.32	82.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92
20808	抚恤	0.51	0.51
2080801	死亡抚恤	0.51	0.51
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79
210	卫生健康支出	51.87	51.87
21004	公共卫生	0.10	0.10
2100408	基本公共卫生服务	0.10	0.10
21011	行政事业单位医疗	51.77	51.77
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18
2101102	事业单位医疗	28.27	28.27
2101103	公务员医疗补助	17.86	17.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46
211	节能环保支出	85.50	2.50	83.00
21104	自然生态保护	85.50	2.50	83.00
2110401	生态保护	32.50	2.50	30.00
2110402	农村环境保护	53.00		53.00
212	城乡社区支出	1.94	1.94
21201	城乡社区管理事务	1.94	1.94
2120104	城管执法	1.94	1.94
213	农林水支出	174.63	57.86	116.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	112.43		112.43
2130506	社会发展	112.43		112.43
21307	农村综合改革	62.20	57.86	4.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.86	57.86
2130799	其他农村综合改革支出	4.34		4.34
221	住房保障支出	77.58	77.58
22102	住房改革支出	77.58	77.58
2210201	住房公积金	77.58	77.58
224	灾害防治及应急管理支出	16.55	16.55
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16.55	16.55
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16.55	16.55
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：夏河县曲奥乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,233.86	一、一般公共服务支出	33	825.48	825.48
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	0.73	0.73
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.01	107.01
	9		九、卫生健康支出	41	51.87	51.87
	10		十、节能环保支出	42	85.50	85.50
	11		十一、城乡社区支出	43	1.94	1.94
	12		十二、农林水支出	44	62.20	62.20
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	77.58	77.58
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	16.55	16.55
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,233.86	本年支出合计	59	1,233.86	1,233.86
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,233.86	总计	64	1,233.86	1,233.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：夏河县曲奥乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,233.86	1,146.52	87.34
201	一般公共服务支出	825.48	825.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.31	789.31
2010301	行政运行	789.31	789.31
20134	统战事务	2.50	2.50
2013499	其他统战事务支出	2.50	2.50
20199	其他一般公共服务支出	33.68	33.68
2019999	其他一般公共服务支出	33.68	33.68
204	公共安全支出	0.73	0.73
20402	公安	0.73	0.73
2040201	行政运行	0.73	0.73
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00
2070109	群众文化	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	107.01	107.01
20805	行政事业单位养老支出	104.71	104.71
2080501	行政单位离退休	20.46	20.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.32	82.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92
20808	抚恤	0.51	0.51
2080801	死亡抚恤	0.51	0.51
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79
210	卫生健康支出	51.87	51.87
21004	公共卫生	0.10	0.10
2100408	基本公共卫生服务	0.10	0.10
21011	行政事业单位医疗	51.77	51.77
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18
2101102	事业单位医疗	28.27	28.27
2101103	公务员医疗补助	17.86	17.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46
211	节能环保支出	85.50	2.50	83.00
21104	自然生态保护	85.50	2.50	83.00
2110401	生态保护	32.50	2.50	30.00
2110402	农村环境保护	53.00		53.00
212	城乡社区支出	1.94	1.94
21201	城乡社区管理事务	1.94	1.94
2120104	城管执法	1.94	1.94
213	农林水支出	62.20	57.86	4.34
21307	农村综合改革	62.20	57.86	4.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.86	57.86
2130799	其他农村综合改革支出	4.34		4.34
221	住房保障支出	77.58	77.58
22102	住房改革支出	77.58	77.58
2210201	住房公积金	77.58	77.58
224	灾害防治及应急管理支出	16.55	16.55
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16.55	16.55
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16.55	16.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：夏河县曲奥乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	877.22	302	商品和服务支出	188.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.53	30201	办公费	31.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	289.08	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	61.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.92	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.44	30208	取暖费	28.19	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.86	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	7.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	53.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	17.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.32	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	55.50	30225	专用燃料费	18.69	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.54	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.18	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		952.09	公用经费合计					194.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：夏河县曲奥乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(我乡无政府性基金预算财政拨款收入支出）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：夏河县曲奥乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（我乡无国有资本经营预算财政拨款支出）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：夏河县曲奥乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00		3.00		3.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1346.28万元。与上年度相比,收、支总计各增加111.96万元，增长9.07%。主要原因为：

1.2024年较2023年其他收入增加；

2.单位正常增人增资；

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1346.28万元,其中：财政拨款收入1233.86万元,占91.65%；其他收入112.43万元,占8.35%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1346.28万元,其中：基本支出1146.52万元,占85.16%；项目支出199.77万元,占14.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1233.86万元。与上年相比,各减少0.47万元，下降0.04%。主要原因是因正常人员变动，行政运行收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1233.86万元,较上年决算数减少0.47万元，下降0.04%。主要原因是因正常人员变动，行政运行收、支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1233.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出825.48万元,占66.90%；国公共安全支出0.73万元,占0.06%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.41%；社会保障和就业支出107.01万元,占8.67%；卫生健康支出51.87万元,占4.20%；节能环保支出85.50万元,占6.93%；城乡社区支出1.94万元,占0.16%；农林水支出62.20万元,占5.04%；住房保障支出77.58万元,占6.29%；灾害防治及应急管理支出16.55万元,占1.34%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1389.71万元,支出决算为1233.86万元,完成年初预算的88.79%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1021.80万元,支出决算为825.48万元,完成年初预算的80.79%,决算数小于预算数的主要原因是因正常人员变动，一般公共服务支出及住房保障支出决算数小于预算数。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.73万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初公共安全支出预算为0，因遇到特殊情况2024年度公共安全支出决算数为0.73万元。

3.社会保障和就业支出年初预算数为129.10万元,支出决算为107.01万元,完成年初预算的82.89%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动。

4．卫生健康支出年初预算数为63.94万元,支出决算为51.87万元,完成年初预算的81.12%,决算数小于预算数的主要原因是2024年度疾病防控需求及群众就医需求低于预期，导致卫生健康决算数小于预算数。

5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.94万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度年初预算城乡社区支出为0万元，因2024年度收到上级专项转移支付资金，增加了城乡社区支出，导致支出增加，城乡社区支出决算数大于年初预算数。

6．农林水支出年初预算数为63.10万元,支出决算为62.20万元,完成年初预算的98.58%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度在相关项目实施过程中，有效控制了成本，使实际支出低于预算，导致农林水支出决算数小于年初预算数。

7．住房保障支出年初预算数为111.77万元,支出决算为77.58万元,完成年初预算的69.41%,决算数小于预算数的主要原因是因正常人员变动，住房公积金支出变动。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.55万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算灾害防治及应急管理支出为0，因24年度我乡遭受自然灾害，灾害防治及应急管理支出为16.55万元，大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1146.52万元。其中：

人员经费952.09万元,较上年决算数减少116.12万元，下降10.87%,主要原因是因正常人员变动。人员经费用途主要包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴及五险一金等）和对个人和家庭的补助支出（离休费、生活补助等）

公用经费194.42万元,较上年决算数增加28.31万元，增长17.04%,主要原因是2024年度因我乡办公楼破损，维修费支出较上年增大。公用经费用途主要包括办公费、取暖费、维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我乡2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我乡2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出194.42万元,机关运行经费主要用于开支商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加28.31万元，增长17.04%,主要原因资产运行维护支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计82.02万元,其中：政府采购货物支出23.80万元、政府采购工程支出14.65万元、政府采购服务支出43.57万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2024年我乡严格根据财务收支规定合理安排支付预算资金，各项资金支出符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付支出都有完整的审批程序和手续，不存在挤占、挪用、虚列支出等情况，财务资料完整，资金使用流程规范。截止2024年12月31日，我乡基本支出和支出执行率均为超标，各项绩效指标基本完成。

二、绩效自评结果

1.我乡在2024年度部门决算中反映2024年度整体支出绩效自评结果。

2.我乡部门整体支出绩效自评结果为92.51分。其中：一级指标“部门管理”指标得分19分；“履职效果”指标得分55分；“能力建设”指标得分9分；“资金支出规模”指标得分9.5分。

三、部门重点绩效评价结果

我乡对30个二级项目均进行了绩效自评，各项指标均基本完成。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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