政府信息公开

2024年度

夏河县农畜集体经济经营管理站部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实农牧村土地(包括耕地、草地、林地等)承包及承包合同管理法律、法规和政策，指导和监督全县农牧村土地承包、主地经营权流转、“四荒地”承包、土地征用补偿以及合同签证、合同纠纷调解和仲裁等工作，有效盘活农牧要主地资源， 促进现代特色农牧业发展和农牧村和谐稳定。

2、负责土地流转信息服务、政策法规咨询宣传、业务培训、流转案档管理、指导和监督管理乡、村两级开展农牧村土地(主要包括农牧村耕地、草地、荒地、林地)流转工作。

3、负责受理仲裁申请，编制仲裁名册，组织仲裁员培训，送达仲裁文书，管理仲裁档案，管理监督仲程序，指导乡、村两级开展农牧村土地流转纠纷调解和仲裁工作。

4、负责农牧村土地城堡政策法规宣传，土地承包商合同签订，签证及管理，土地承包经营权证管理，执法检查，调查统计，指导乡、村两级开展农牧村土地承包合同管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，夏河县农畜牧集体经济经营管理站不设内设机构，隶属于夏河县农业农村和科学技术局管理下属事业单位。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1102.29万元。与上年度相比,收、支总计各增加973.73万元，增长757.41%，主要原因是人员增加、正常调资及财政拨款项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1102.29万元,其中：财政拨款收入1102.29万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1102.29万元,其中：基本支出140.29万元,占12.73%；项目支出962.00万元,占87.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1102.29万元。与上年相比,各增加973.73万元，增长757.41%。主要原因是人员增加、正常调资及财政拨款项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1102.29万元,较上年决算数增加973.73万元，增长757.41%。主要原因是人员增加、正常调资及财政拨款项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1102.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1102.29万元,占100.00%；社会保障和就业支出13.81万元,占1.25%；卫生健康支出7.82万元,占0.71%；农林水支出1068.61万元,占96.94%；住房保障支出12.04万元,占1.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.13万元,支出决算为1102.29万元,完成年初预算的625.84%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为176.13万元,支出决算为1102.29万元,完成年初预算的625.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、正常调资及财政拨款项目资金增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.23万元,支出决算为13.81万元,完成年初预算的90.70%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出小于预算支出。

3．卫生健康支出年初预算数为8.61万元,支出决算为7.82万元,完成年初预算的90.83%,决算数小于预算数的实际支出小于预算支出。

4．农林水支出年初预算数为134.27万元,支出决算为1068.61万元,完成年初预算的795.89%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款项目资金增加。

5．住房保障支出年初预算数为14.09万元,支出决算为12.04万元,完成年初预算的85.44%,决算数小于预算数的实际支出小于预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出140.29万元。其中：

人员经费134.69万元,较上年决算数增加9.77万元，增长7.82%,主要原因是人员增加和正常调资。人员经费用途主要包括：3010基本工资33.74万元；30102津贴补贴61.03万元；30103奖金6.24万元；30108机关事业单位养老保险13.08万元；30110职工基本医疗保险缴费5.31万元；30111公务员医疗补助缴费2.45万元；30112其他社会保障缴费0.8万元；30113住房公积金12.04万元。公用经费5.60万元,较上年决算数增加1.96万元，增长53.98%,主要原因是人员增加和正常调资。公用经费用途主要包括：30201办公费5.46万元；30205水费0.04万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位属于二级事业单位,无三公经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无三公经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无三公经费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无三公经费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无三公经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无三公经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计7.59万元,其中：政府采购货物支出6.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.30万元。授予中小企业合同金额7.59万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额7.59万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目2个,涉及资金962万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2024年本单位绩效评价：优。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映农村土地承包经营纠纷调解仲裁、2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等2个项目绩效自评结果。

1.“农村土地承包经营纠纷调解仲裁”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成100%。农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目绩效自评情况：优。

2.“2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为960万元,执行数为960万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成100%.2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

2024年部门绩效评价优。

项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称		农村土地承包经营纠纷调解仲裁
主管部门		夏河县农业农村和科学技术局			实施单位		夏河县农畜集体经济经营管理站
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	20000	20000	20000		10	100	10
		其中：财政拨款	20000	20000	20000		-	100	10
		上年结转资金	0	0	0		-	0	0
		其他资金	0	0	0		-	0	0
未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		为妥善解决农牧村土地承包纠纷，有效化解基层矛盾，推进我县农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。			及时高效的完成项目
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	培训费成本控制	<=2万元	2	20	万元	100.00%	20
	产出指标	数量指标	培训次数	>=1次	1	6	次	100.00%	6
			培训人数	>=100人	100	6	人	100.00%	6
			土地仲裁次数	>=1次	1	6	次	100.00%	6
		质量指标	覆盖率	>=95%	90	6	%	94.74%	5.68
			及时性	及时	100%-80%(含)	6		100%	5.4
			培训合格率	>=100%	100	10	%	100.00%	10
	效益指标	社会效益指标	农村土地经营宣传推广率	>=95%	95	20	%	100.00%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10
总分						100			99.08

项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称		2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
主管部门		夏河县农业农村和科学技术局			实施单位		夏河县农畜集体经济经营管理站
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	9600000	9600000		10	100	10
		其中：财政拨款		9600000	9600000		-	100	10
		上年结转资金		0	0		-	0	0
		其他资金		0	0		-	0	0
未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		进一步加大村级党组织领办村集体经济的带动能力，强化党建引领村级产业发展，壮大村集体规模。			及时准确的全额完成拨付资金
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	>=960万元	960	20	万元	100.00%	20
	产出指标	数量指标	扶持村集体经济	>=32个	32	13	个	100.00%	13
		质量指标	扶持覆盖率	>=100%	100	13	%	100.00%	13
		时效指标	扶持资金发放及时性	及时	100%-80%(含)	14		100%	12.6
	效益指标	社会效益指标	提升壮大村集体经济	提升	100%-80%(含)	20		100%	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地受益群众满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10
总分						100			96.6

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。