政府信息公开

2024年度

夏河县生态经济产业园区管委会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

夏河县生态经济产业园区管委会贯彻落实党中央和省、州、县委关于产业园区发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对产业园区工作的集中统一领导。

(一)根据相关法律、法规及国家、省、州关于园区各项工作的方针、政策，贯彻执行县委、县政府、园区党工委的决策部署，制定并落实园区管委会各项制度和管理办法。

(二)负责编制并组织实施园区总体发展规划、近期发展规划、中长期发展规划。

(三)负责园区服务管理、经济发展、社会事业等工作。统一规划、管理入园项目，建设好园区内的基础设施及公共设施。

(四)负责协调、沟通、处理好园区内企业与政府及各部门的关系，做好服务工作，保障企业依法自主经营，制定园区的各项管理制度和服务工作规定，为园区创造良好的投资环境;根据规划要求和产业定位，积极主动地做好择商选资和安商工作。

(五)负责招商宣传策划、项目推介和大型招商活动的组织参与。

(六)负责园区的安全生产、环境保护、社会治安等具体事务管理工作，协调管理园区内的服务组织。

二、机构设置

根据上述职责，夏河县生态经济产业园区管委会不设内设机构。夏河县生态经济产业园区管委会核定编制6名。其中:党工委书记、管委会主任 1 名(行政、正科级)、管委会副主任1名(行政、副科级)。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支出总计均为1743.44万元。与上年度相比,收、支总计各减少525.06万元，下降23.15%，主要原因是2024年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1743.44万元,其中：财政拨款收入1544.94万元,占88.61%；其他收入198.50万元,占11.39%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1743.44万元,其中：基本支出106.68万元,占6.12%；项目支出1636.76万元,占93.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1544.94万元。与上年相比,各减少723.56万元，下降31.90%。主要原因是2024年项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1544.94万元,较上年决算数减少723.56万元，下降31.90%。主要原因是2024年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1544.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出544.04万元,占35.21%；社会保障和就业支出33.99万元,占2.20%；卫生健康支出3.95万元,占0.26%；节能环保支出6.30万元,占0.41%；资源勘探工业信息等支出72.62万元，占4.70%；住房保障支出6.12万元,占0.40%；其他支出877.93万元,占56.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91.46万元,支出决算为1544.94万元,完成年初预算的1689.13%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为544.04万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数。主要原因是2024年新增天然气管道改迁工程。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为8.23万元,支出决算为33.99万元,完成年初预算的413.13%,决算数大于预算数的主要原因是支出职工抚恤金、职业年金、在职干部养老保险、丧葬费等。

9．卫生健康支出年初预算数为4.68万元,支出决算为3.95万元,完成年初预算的84.49%,决算数小于预算数的主要原因是在职职工死亡，后期减少卫生健康支出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.30万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为69.97万元,支出决算为72.62万元,完成年初预算的103.79%,决算数大于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

18．住房保障支出年初预算数为8.59万元,支出决算为6.12万元,完成年初预算的71.21%,决算数小于预算数的主要原因是在职职工死亡，后期减少住房保障支出。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为877.93万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是支出2024年和谐路道路及排水工程资金。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出106.68万元。其中：

人员经费103.64万元,较上年决算数增加46.89万元，增长82.63%,主要原因是在职人员变动、支出职工抚恤金、职业年金、丧葬费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费3.04万元,较上年决算数减少23.51万元，下降88.56%,主要原因是单位2023年2月22日正式启运，2023年有单位开办费。2024年无开办费。公用经费用途主要包括办公费，印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.40万元,支出决算为0.24万元,决算数小于预算数。主要原因是单位人员配置不全,1-9月份未产生“三公”经费。较上年决算数增加0.24万元，增长100%,主要原因是2023年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.4万元,支出决算为0.24万元,决算数小于预算数。主要原因是单位人员配置不全,1-9月份未产生“三公”经费。

4.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出3.04万元,机关运行经费主要用于开支304商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少23.51万元，下降88.56%,主要原因是单位2023年2月22日正式启运，2023年有单位开办费。2024年无开办费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.32万元,其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目11个,涉及资金4050.049735万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了部门工作的正常运行。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年车改补助、产业园提升项目（东西部协作资金）等11个项目绩效自评结果。

1.“2024年车改补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.6分。项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。

2.“产业园提升项目（东西部协作资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.3分。项目全年预算数为50万元,执行数为48.5万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：项目全年预算数为50万元，执行数为48.5万元，完成预算的97%。

    3.“和谐路道路及排水工程水土保持费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为7万元,执行数为6.3万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：项目全年预算数为7万元,执行数为6.3万元,完成预算的90%。

4.“牟玉平在职死亡职业年金做实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为5.280931万元,执行数为5.280931万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目全年预算数为5.280931万元,执行数为5.280931万元,完成预算的100%。

5.“企业奖补项目（东西部协作资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.6分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。

    6.“取暖费及业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.6分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

    7.“夏河县产业园区和谐路道路及排水工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为71.7分。项目全年预算数为1624.80092万元,执行数为877.9270万元,完成预算的54.03%。项目绩效目标完成情况：项目全年预算数为1624.80092万元,执行数为877.9270万元,完成预算的54.03%。

8.“夏河县王格尔塘镇天然气管道改迁工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.64分。项目全年预算数为2200万元,执行数为544.03511万元,完成预算的24.72%。项目绩效目标完成情况：项目全年预算数为2200万元,执行数为544.03511万元,完成预算的24.72%。该项目正在实施还未完工。

9.“遗属生活费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.54万元,执行数为0.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.54万元,执行数为0.54万元,完成预算的100%。

10.“已故职工高寒补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.084万元,执行数为0.084万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.084万元,执行数为0.084万元,完成预算的100%。

11.“在职死亡人员丧葬费补发”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.543884万元,执行数为0.543884万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目全年预算数为0.543884万元,执行数为0.543884万元,完成预算的100%。

三、部门重点绩效评价结果

经过自评，我单位2024年部门整体支出绩效自评分数为90.7分。预期绩效目标完成良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。