政府信息公开

2024年度

夏河县退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

<一>坚持以服务退役军人为中心的工作理念，把责任和感情贯穿始终，真诚倾听退役军人诉求、真情纾解退役军人心结、真心维护退役军人合法权益。

<二>严格执行党和国家的法律、法规，坚持原则，依法办事，态度诚恳。认真学习并熟练掌握退役军人相关政策规定，详细记录，建立来信来访工作台账，客观公正地解决退役军人的诉求，做好政策、法律、法规的解释和思想疏导工作，为退役军人提供方便快捷的服务，使广大退役军人感受到“家”的温暖。

<三>定期组织座谈会、认真听取退役军人代表的意见和建议，及时上报、反馈上级部门和相关单位。

<四>严格遵守工作纪律，不得敷衍搪塞、推诿拖延、徇私舞弊。办公时间不得外出空岗，不得随意串岗闲谈，不得做与工作无关的事情。有事必须向领导请假。工作人员要保持仪容仪表端庄整洁、办公室干净整洁，不准大声喧哗、更不能发生冲突。同事之间要和陸相处、团结协作、及时完成领导交办的各项工作任务。

<五>遵守保密纪律，不得扩散和传播退役军人来信来访中反映的情况和问题。及时反馈相关信息，向领导及时汇报出现的新问题、新情况，及时化解相关矛盾。

<六>建立定期报告和定期通报制度，向上级部门和相关单位及时反馈有关事项办理结果，妥善保管退役军人登记统计材料，不得丢失、隐匿、损毁或者篡改。

<七>退役军人服务中心（站）建设运行情况纳入双拥模范县城创建、平安建设考核，退役军人事务工作核查督办范围。

二、机构设置

根据机构改革方案要求，我局设3个内设股室，核定行政编制6名，实有人员6名，局长1名，副局长1名，主任科员4名。按照“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障的”“五有”要求，成立了县退役军人服务中心，为公益一类副科级建制事业单位，并配备了副科级中心主任1名，核定事业编制8名，实有人员8名，服务中心在县局的统一领导下，集中管理、合署办公。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为710.73万元。与上年度相比,收、支总计各减少161.44万元，下降18.51%，

（1）中央、省级、县级配套项目资金减少99.43万元。项目资金年末结转结余错误调账12.6万元。

（2）单位人员调动、调资、医疗保险金减少26.31万元，基本收入年末结转结余错误调账23.09万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计710.73万元,其中：财政拨款收入710.73万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计710.73万元,其中：基本支出381.92万元,占53.74%；项目支出328.81万元,占46.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为710.73万元。与上年相比,各减少161.44万元，下降18.51%。

（1）中央、省级、县级配套项目资金减少99.43万元。项目资金年末结转结余错误调账12.6万元。

（2）单位人员调动、调资、五险一金减少26.31万元，基本收入年末结转结余错误调账23.09万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出710.73万元,较上年决算数减少125.74万元，下降15.03%。

（1）中央、省级、县级配套项目资金减少99.43万元。项目资金年末结转结余错误调账12.6万元。

（2）单位人员调动、调资、五险一金减少26.31万元，基本收入年末结转结余错误调账23.09万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出710.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.46万元,占0.35%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出5.78万元,占0.81%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出639.34万元,占89.96%；卫生健康支出31.70万元,占4.46%；住房保障支出31.45万元,占4.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为481.99万元,支出决算为710.73万元,完成年初预算的147.46%。其中：2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算，不包括中央、省级转移支付资金228.74万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.46万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是办公费0.6万元，委托业务书费（绩效考核第三方评估费）0.4万元，单位办公取暖费1.46万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为9.00万元,支出决算为5.78万元,完成年初预算的64.24%,决算数小于预算数的主要原因是夏河县人民武装部4人看守武器库值班补助，按实际值班天数发放，故决算小于预算。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门不是教育部门，没有安排教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要元因是本部门不是科学技术部门，没有安排．科学技术支出支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门不是文化旅游部门，没有安排文化旅游体育与传媒支出支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为438.48万元,支出决算为639.34万元,完成年初预算的145.81%,决算数大于预算数的主要原因是中央、省级转移支付增加。

9．卫生健康支出年初预算数为12.73万元,支出决算为31.70万元,完成年初预算的249.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入基本医疗保险、公务员医疗保险支出22.73万元，中央、省级转移支付优抚对象医疗保障资金支出8.97万元。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我部门非环保部门，没有安排节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元, 决算数等于预算数的主要原因是我部门非城乡社区部门，没有安排城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我部门不是农林水电部门，没有安排农林水电支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我部门不是交通运输部门，没有安排交通运输电支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我部门不是资源勘探工业信息部门，没有安排资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有安排金融支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有安排自然资源海洋气象等支出。

18．住房保障支出年初预算数为21.78万元,支出决算为31.45万元,完成年初预算的144.38%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有安排粮油物资储备支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有安排灾害防治及应急管理支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有安排其他支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有安排债务还本支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是没有安排债务付息支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有安排抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出381.92万元。其中：

人员经费365.47万元,较上年决算数减少28.57万元，下降7.25%,主要原因是2024年7月份基本工资调标补发。人员经费用途主要包括（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费）。

公用经费16.46万元,较上年决算数增加2.26万元，增长15.91%,主要原因是公用经费取暖费增加。公用经费用途主要包括（办公费、差旅费、维修维护费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、委托业务书费、其他交通费)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元, 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.26万元,支出决算为0.26万元,决算数等于预算数的主要原因是州退役军人事务局前来调研检查工作。较上年决算数减少0.35万元，下降57.30%,主要原因是省厅、州退役军人事务局前来调研检查工作组、人员减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有.因公出国(境)人员,故没有因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车,不产生公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数的主要原因是我单位没有购置公务用车,不产生公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车,不产生公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.26万元,支出决算为0.26万元,决算数等于预算数的主要原因是州退役军人事务局前来调研检查工作。较上年决算数减少0.35万元，下降57.30%,决算数等于预算数的主要原因是省厅、州退役军人事务局前来调研检查工作组、人员减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待5批次27人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出16.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.76万元，水费0.53万元、电费0.18万元、邮电费0.6万元、取暖费2.81万元、差旅费0.31万元、维修（护）费1.46万元、公务接待费0.26万元、劳务费0.24万元、委托业务书费0.4万元、其他交通费3.9万元，以上合计16.46万元。机关运行经费较上年决算数增加2.26万元，增长15.91%,主要原因取暖费增加、办公费增加，委托业务书费增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位没有召开相关工作会议。本年度培训费支出2.00万元,较上年决算数增加2.00万元，增长100%,主要原因是自主就业退役士兵汽车驾驶员技能培训人数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计16.36万元,其中：政府采购货物支出13.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.52万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车我单位们没有其他用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目46个,涉及资金501.8万元,占一般公共预算项目支出总额的55.77%。对2024年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对优抚对象补助经费、义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济、大学生参军入伍一次性奖励金、进藏兵（含高原兵）一次性奖励金、优抚对象医疗保障经费等6个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出128.18万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 积极宣传落实各项优抚政策法规，及时发放优抚对象人员各项生活补助，大学生参军入伍奖励金、进藏兵（含高条件原兵）一次性奖励金等各项专项资金，赢得了现役军人、退役军人和优抚对象等人员的一致好评。

贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映优抚对象补助经费、大学生参军入伍一次性奖励金等2个项目绩效自评结果。

1. 优抚对象补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8.5分。项目全年预算数为144.81万元,执行数为144.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极宣传落实各项优抚政策法规，按时发放优抚对象补助经费，保障优抚对象合法权益；二是贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署。发现的主要问题及原因：一是有些优抚对象无法及时联系数据报送更新迟缓，导致无法按时更新系统数据。下一步改进措施：一是针对资金使用进度慢的问题，建立项目进度跟踪机制，每月督促科室对项目进度进行检查；二是对于进度滞后的项目，及时分析原因，采取针对性措施。优抚对象补助经费项目绩效自评情况：按时足额发放优抚对象补助经费，赢得了广大优抚对象人员的一致好评，积极落实国家退役军人相关政策法规，保障退役军人的合法权益。

2. 大学生参军入伍一次性奖励金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8.9分。项目全年预算数为5万元,执行数为2.1万元,完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：一是积极宣传落实各项优抚政策法规，按时发放大学生参军入伍一次性奖励金；二是贯彻落实党中央关于现役军人工作方针政策和决策部署。发现的主要问题及原因：一是对大学生参军入伍人数预估不足，导致预算资金不精准；下一步改进措施：一是积极宣传兵役法，大学生参军入伍的各项优惠政策，鼓励适龄青年参军入伍；二是根据实际情况预估大学生参军入伍人数，加强预算管理提高预算精准率。大学生参军入伍一次性奖励金项目绩效自评情况：按时足额发放项目资金，赢得了参军入伍大学生的好评。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。