政府信息公开

共青团夏河县委2024年部门预算公开情况说明

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门职责

共青团的职能指的是共青团组织应有的社会作用或具备的社会功能。它决定于团的性质，是团的性质在社会实践中的体现，是团的任务及其他具体活动的理论依据。团的职能大体可归纳为三个方面：

（1）团结、教育和引导青年的职能；

（2）组织青年参与社会主义民主政治建设的职能；

（3）代表和维护青年具体利益的职能。

以上三个方面的职能，是最基本的，主要的职能。它们互相联系，互为一体，贯穿于整个共青团社会活动的实践中。

共青团作为先进青年的群众组织，它具有三种主要的社会职责：（1）团结、教育和引导青年在建设有中国特色的社会主义实践中建功成才；（2）组织青年参与社会主义民主政治建设；（3）代表和维护青年的具体利益。共青团的社会职责决定了团的基层组织的社会职责。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

共青团夏河县委：机构规格：正科级，隶属关系：群众团体，经费形式为财政全额拨款，核定编制10人，其中，事业编制10个，领导职数2名，正科1名，副科1名。内设机构：书记室、副书记室、办公室、财务室等。

（二）参照公务员法管理单位

共青团夏河县委员会是参照公务员管理事业单位，其中，参照公务员4名，事业干部6名，共实有人员10人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算194.06万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算194.06万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入194.06万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入 0 万元，占0%。

1. 支出预算

   2024年支出预算194.06万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出189.06万元，占90%；项目支出5万元，占10%； 上年结转0万元，占0%。

2. 一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出194.06万元，包括：一般公共服务支出152.85万元、医疗卫生支出9.94万元，住房改革支出15.38万元，社会保障和就业支出15.89万元。

（一）基本支出

2024年基本支出189.06万元，比2023年预算增加30.66万元，增长30%，增长的主要原因人员工资增加。

其中：人员经费支出181.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算5万元，跟2023年保持一致。

保障运转经费1个，主要是基层团组织标准化建设经费。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（201类）群准团体事务（29款）行政运行（01项）2024年预算数为194.06万元，比2023年预算数增加30.66万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政事业单位离退休（01项）行政事业单位离退休费2.2万元。

3、住房保障支出（221类）住房改革支出（02）住房公积金（01项）2024年预算数为15.38万元。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），2024年预算数为13.48万元。

5、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）医疗保险2024年预算数为6.41万元。

6、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗费补助（03项）2024年预算为3.53万元。

7、社会保障就业支出（208类）其他社会保障就业支出（99款）其他社会保障就业支出（99项）2024年预算数为0.21万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，

1. 因公出国（境）费用0万元，

2. 2.公务接待费0万元，

   3.公务用车购置及运行维护费0万元。

   （二）培训费预算情况说明

   4.培训费0万元。

   （三）会议费预算情况说明

   5.会议费0万元。

   六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

   机关运行经费13万元，较2023年预算增加3万元，增长3%，增长的主要原因是公用经费调整。

   七、政府采购安排情况

   2024年，部门政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

   2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

   八、国有资产占用情况

   上年末固定资产金额为110.7万元。其中：办公用房130平方米，预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约1万元。

   九、其他重要事项情况说明

   （一）政府性基金预算支出情况

   2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

   （二）非税收入情况

   本单位2024年无非税收入。

   （三）重点项目情况

   选取1个2024年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

   项目名称：基层团组织标准化建设经费

   1、项目概况：基层团组织标准化建设经费

   2、立项依据：年初预算

   3、实施主体：活动费

   4、实施周期：5期

   5、实施计划：一年

   6、年度预算安排：5万元

   7、预期总体目标：开展青少年各项活动印刷费和宣传用品。

   （四）部门管理转移支付情况

   2024年，部门管理转移支付0万元，

   1.一般性转移支付0万元，

   2.专项转移支付0万元，

   3.政府性基金转移支付0万元，

   备注: 未安排预算，本单位管理转移支付表为空表。

   （五）国有资本经营预算支出情况

   2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

   十、预算绩效管理情况

   （一）2023年预算绩效管理工作情况。

   按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

   1.绩效目标管理情况。已纳入部门预算管理的部门单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目，公开率为100%。

   2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目目标值填写不规范，已按时整改。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目目标值填写不规范。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：项目目标值填写不规范，一按时间内整改完成。

   3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，本单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目 0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

   4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金5万元，2024年度保持一致，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

   （二）2024年绩效目标编制情况

   2024年，纳入本单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标1个、三级指标1个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标1个、三级指标1个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

   十一、名词解释

   1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

   2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

   3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

   4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

   5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

   6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

   7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   共青团夏河县委员会

   2024年4月22日

   附件：1.共青团夏河县委员会2024年部门预算公开表

   2.共青团夏河县委员会202年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表