政府信息公开

夏河县文体广电和旅游局2024年部门预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1.贯彻执行党和国家关于思想宣传、文化体育、旅游宣传推介、文物保护、新闻出版和广播影视工作的方针政策；落实党和政府关于文化体育、新闻宣传和广播影视事业的产业发展的要有；拟定全县文化体育、广播影视、宣传创作工作的方针政策，并组织、监督实施。管理指导全县广播电影电视宣传、创作，把握正确舆论导向。

2.拟定全县文化体育广播影视事业发展规划；贯彻执行国家广播电影电视和信息网络视听节目服务的法律法规、相关技术标准和规章制度，拟定全县广播电影电视和信息网络视听节目服务的地方性法规及规章制度，指导和推进全县文化领域体制机制改革。

3.承担全县文化、艺术事业指导、管理职责；指导艺术创作和生产，扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动县内各门类艺术的发展；归口管理指导全县重大文化体育活动。

4.指导协调文化体育和广播影视产业发展；组织推进全县文化体育广播影视公共服务，组织实施全县文化体育和广播影视重大工程，积极争取和引进文化建设项目，指导监管和组织实施全县文化体育、广播影视等基础设施建设。

5.拟定全县文化市场（包括文化娱乐、音响、图书报刊、演出、美术品、体育用品、艺术培训、文物市场）管理的政策、法规，并监督实施。审核、报批文化市场新建经营单位和体育经营人员；组织审核报批本县出版、发行的各类出版物，加强对全县印刷业的监督管理。

6.管理全县著作权、版权工作，行事著作权和行政执法权，调解版权纠纷，查处著作版权侵权案件。拟定全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调全县动漫、游戏产业发展。

7.归口管理全县文化市场。会同有关部门制定文化市场管理规定和发展规划，并监督实施，指导全县文化市场执法工作，协调文化市场“扫黄打非”集中行1.贯彻执行党和国家关于思想宣传、文化体育、旅游宣传推介、文物保护、新闻出版和广播影视工作的方针政策；落实党和政府关于文化体育、新闻宣传和广播影视事业的产业发展的要有；拟定全县文化体育、广播影视、宣传创作工作的方针政策，并组织、监督实施。管理指导全县广播电影电视宣传、创作，把握正确舆论导向。

2.拟定全县文化体育广播影视事业发展规划；贯彻执行国家广播电影电视和信息网络视听节目服务的法律法规、相关技术标准和规章制度，拟定全县广播电影电视和信息网络视听节目服务的地方性法规及规章制度，指导和推进全县文化领域体制机制改革。

3.承担全县文化、艺术事业指导、管理职责；指导艺术创作和生产，扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动县内各门类艺术的发展；归口管理指导全县重大文化体育活动。

4.指导协调文化体育和广播影视产业发展；组织推进全县文化体育广播影视公共服务，组织实施全县文化体育和广播影视重大工程，积极争取和引进文化建设项目，指导监管和组织实施全县文化体育、广播影视等基础设施建设。

5.拟定全县文化市场（包括文化娱乐、音响、图书报刊、演出、美术品、体育用品、艺术培训、文物市场）管理的政策、法规，并监督实施。审核、报批文化市场新建经营单位和体育经营人员；组织审核报批本县出版、发行的各类出版物，加强对全县印刷业的监督管理。

6.管理全县著作权、版权工作，行事著作权和行政执法权，调解版权纠纷，查处著作版权侵权案件。拟定全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调全县动漫、游戏产业发展。

7.归口管理全县文化市场。会同有关部门制定文化市场管理规定和发展规划，并监督实施，指导全县文化市场执法工作，协调文化市场“扫黄打非”集中行

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内部控制制度的建立和执行情况，县文旅局内设机构有：党务办公室、政务办公室、公共文化体育股、财务股、项目办公室、旅游股、技术管理股、文化遗产股。下设3个公益一类事业单位，文化旅游市场综合执法大队、县文化馆、图书馆、甘加八角城保护所，现有正式在编职工57名，其中科级干部4名，一般干部44名，工勤人员9名，退休人员36名。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1448.84万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1448.84万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入1448.84万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算1448.84万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1126.84万元，占77.77%； 项目支出322万元，占22.23%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1448.84万元，包括：社会保障和就业支出78.06万元、卫生健康支出56.88万元、住房保障88.39万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1126.84万元，比2023年预算减少 801万元，下降40.67 %，下降的主要原因是下属单位2024年部门预算单独批复。

其中：人员经费支出1082.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出44.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算322万元，比2023年预算减少8万元，减少0.25%，减少的主要原因是非遗发展公司招聘人员工资及保险。

保障运转经费3个，主要是项目1、2024年广电网络公司信息共享承载传输费，项目2、旅游发展资金，项目3、扫黄打非经费。

其他项目1个，主要是项目1、六个一工程配套资金。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）支出81.51万元，比2023年减少41.69万元，减少51.14%，主要原因是上年和下属单位未分开做预算批复。

2.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）76.54万元，比2023年减少0.61万元，减少0.008%，主要原因是上年和下属单位未分开做预算批复。

3.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）1.52万元。比2023年减少0.55万元，减少36%，主要原因是上年财政部门统一批复至人事局。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）33.56万元，比2023年减少0.32万元，减少0.009%，主要原因是上年和下属单位未分开做预算批复、上年财政部门统一批复至医保局。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗保险（03项）23.32万元，比2023年减少0.44万元，减少0.018%，主要原因是上年和下属单位未分开做预算批复。

6.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）88.39万元，比2023年减少91.79万元，减少103%，主要原因是上年和下属单位未分开做预算批复。

7、文化旅游体育与传媒支出（207类）文化旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）220万元，比2023年减少20万元，减少0.09%，主要原因是上年财政部门统一批复。

8、文化旅游体育与传媒支出（207类）文化旅游（01款）行政运行（01项）921万元，比2023年减少1011.64万元，减少109%，主要原因是上年和下属单位未分开做预算批复。

9、文化旅游体育与传媒支出（207类）广播电视（08款）行政运行(01项)3万元，比2023年增加3万元，增加100%，主要原因是上年未做预算未拨入此款项。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.5万元，较2023年预算增加0.5万元。

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费0.5万元，较2023年预算增加0.5万元，增长100 %，增长的主要原因是部门间交流增加。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费44.8万元，较2023年预算增加14.3万元，增长（下降）46.88%，增长的主要原因是公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1352.8万元。其中：办公用房4478平方米，价值796.47万元。预算部门（单位）共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2024年拟采购固定资产约 0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排国未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一、项目未设置成本指标;二、“项目成本控制数”目标值填写不规范;。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一、项目未设置成本指标;二、“项目成本控制数”目标值填写不规范。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：(一)项目未设置成本指标。整改情况:根据项目的具体支出数据,结合数量指标梳理出对应的成本指标,成本指标用于考核项目各项支出成本。(二)“项目成本控制数”目标值填写不规范。整改情况:根据项目资金支出情况设置成本指标目标值。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出2个，项目支出2个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 4个、三级指标4个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4 个、三级指标 4个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

                                                       夏河县文体广电和旅游局

                                                            2024年4月21日