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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

夏河县生态经济产业园区管委会贯彻落实党中央和省、州、县委关于产业园区发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对产业园区工作的集中统一领导。

(一)根据相关法律、法规及国家、省、州关于园区各项工作的方针、政策，贯彻执行县委、县政府、园区党工委的决策部署，制定并落实园区管委会各项制度和管理办法。

(二)负责编制并组织实施园区总体发展规划、近期发展规划、中长期发展规划。

(三)负责园区服务管理、经济发展、社会事业等工作。统一规划、管理入园项目，建设好园区内的基础设施及公共设施。

(四)负责协调、沟通、处理好园区内企业与政府及各部门的关系，做好服务工作，保障企业依法自主经营，制定园区的各项管理制度和服务工作规定，为园区创造良好的投资环境;根据规划要求和产业定位，积极主动地做好择商选资和安商工作。

(五)负责招商宣传策划、项目推介和大型招商活动的组织参与。

(六)负责园区的安全生产、环境保护、社会治安等具体事务管理工作，协调管理园区内的服务组织。

二、机构设置

夏河县生态经济产业园区管委会不设内设机构。夏河县生态经济产业园区管委会核定编制6名。其中:党工委书记、管委会主任 1 名(行政、正科级)、管委会副主任1名(行政、副科级)。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1.Z01收入支出决算总表)

二、收入决算表（见附件2.Z03收入决算表)

三、支出决算表(见附件3.Z04支出决算表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4.Z01-1财政拨款收入支出决算总表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5.Z07一般公共预算财政拨款支出决算表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6.Z08-1财政拨款收入支出决算总表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7.Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8.Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9.F03国有资本经营预算财政拨款支出决算表)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2268.50万元。本单位于2022年6月27日设立机构，2023年2月22日正式启运。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2268.50万元,其中：财政拨款收入2268.50万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2268.50万元,其中：基本支出83.30万元,占3.67%；项目支出2185.20万元,占96.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2268.50万元。本单位于2022年6月27日设立机构，2023年2月22日正式启运。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2268.50万元,本单位于2022年6月27日设立机构，2023年2月22日正式启运。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2268.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5.37万元,占0.24%；卫生健康支出3.36万元,占0.15%；资源勘探工业信息等支出68.34万元，占3.01%；住房保障支出6.24万元,占0.28%；其他支出2185.20万元,占96.33%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.50万元,支出决算为2268.50万元,完成年初预算的2927.1%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,预算数等于决算数。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,预算数等于决算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,预算数等于决算数。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,预算数等于决算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,预算数等于决算数。

2．7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,预算数等于决算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为9.20万元,支出决算为5.37万元,完成年初预算的58.33%,决算数小于预算数的主要原因是本单位于2022年6月27日设立机构，2023年2月22日正式启运。

9．卫生健康支出年初预算数为3.50万元,支出决算为3.36万元,完成年初预算的95.86%,决算数小于预算数的主要原因是本单位于2022年6月27日设立机构，2023年2月22日正式启运。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,预算数等于决算数。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,预算数等于决算数。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,预算数等于决算数。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,预算数等于决算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为58.00万元,支出决算为68.34万元,完成年初预算的117.82%,决算数大于预算数的主要原因是本单位于2022年6月27日设立机构，2023年2月22日正式启运。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,预算数等于决算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,预算数等于决算数。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,预算数等于决算数。

18．住房保障支出年初预算数为6.80万元,支出决算为6.24万元,完成年初预算的91.78%,决算数小于预算数的主要原因是本单位于2022年6月27日设立机构，2023年2月22日正式启运。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,预算数等于决算数。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,预算数等于决算数。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2185.20万元,完成年初预算的%,预算数等于决算数。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,预算数等于决算数。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,预算数等于决算数。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,预算数等于决算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出83.30万元。其中：

人员经费56.75万元,本单位于2022年6月27日设立机构，2023年2月22日正式启运。人员经费用途基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

公用经费26.55万元,较上年决算数万元,%,本单位于2022年6月27日设立机构，2023年2月22日正式启运。公用经费用途主要包括办公费、取暖费、维修费、公务员车补。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款单位,财政保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出26.55万元,机关运行经费主要用于开支公用经费用途主要包括办公费、取暖费、维修费、公务员车补。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数万元,%,决算数等于预算数。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数万元,%,决算数等于预算数。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金72万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出72万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了部门工作的正常运行。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2项目绩效自评结果。

1.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

2.“开办费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为70万元,执行数为66万元,完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：项目全年预算数为70万元，执行数为66万元，完成预算的94%。

三、部门绩效评价结果

   经过自评，我单位2023年部门整体支出绩效自评分数为99分，预期绩效目标完成良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。