政府信息公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

政协夏河县委员会机关的主要职责：

1.负责政协夏河县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议以及其他专题会的会务工作。

2.负责机关日常活动的秘书服务、组织以及内外协调工作。3.就全县大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题调查研究，提出意见、建议和提案，推动改革和社会主义物质文明与精神文明建设：加强立法协商，司法监督，推进社会主义民主法制建设。

4.团结和联系委员及各族各界人士，学习宣传国家的方针、政策，积极收集、反映社情民意。

5.维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一。

6.组织好专题视察、专题座谈、委员视察、委员提案等活动和工作，积极为委员的知情出力、履行职责创造条件。

7.主动加强与县党政有关部门的密切联系，建立工作联系制度，经常沟通情况、交通信息，做到相互支持、相互配合。

8.组织实施和贯彻执行政协夏河县委员会的决议、决定和工作安排，制定年度计划，年末向常委会议、主席会议或全体会议提交工作报告。

二、机构设置

据上述职责，政协夏河县委员会设8个内设机构，均为正科级建制。

1．办公室

2．提案法制妇女青年委员会

3．教育科技文化卫生体育委员会

4．经济农牧环境委员会

5．民族宗教和社会工作委员会

6．文史资料和学习宣传委员会

7．委员工作委员会

8. 政协夏河县委员会信息中心

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表);

二、收入决算表(见附件2：Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件3：Z04支出决算表);

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z01-1财政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表);

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，本部门没有相关数据,故本表无数据);

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表，本部门没有相关数据,故本表无数据);

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表);

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为722.98万元。与上年度相比,收、支总计各减少87.05万元,下降10.75%,主要原因是：

1.2023年政协协商向基层延伸工作经费没有拨，在职人员减少2人，行政运行费475.30万元比上年减少64.12万元，致使2023年财政拨款收支变小。

2.2023年政协夏河县第十五届委员会第二次会议比十五届委员会第一次会议会期短支出相应减少，会议费比上年减少9.93万元，致使2023年财政拨款收支变小。

3.2023年5月份离休死亡1人，离退休费56.86万元比上年减少9.19万元致使2023年财政拨款收支变小。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计722.11万元,其中：财政拨款收入722.11万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计722.64万元,其中：基本支出722.64万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为722.19万元。与上年相比,各减少86.84万元,下降10.73%。主要原因是：

1.2023年政协协商向基层延伸工作经费没有拨，在职人员减少2人，行政运行费475.30万元比上年减少64.12万元，致使2023年财政拨款收支变小。

2.2023年政协夏河县第十五届委员会第二次会议比十五届委员会第一次会议会期短支出相应减少，会议费比上年减少9.93万元，致使2023年财政拨款收支变小。

3.2023年5月份离休死亡1人，离退休费56.86万元比上年减少9.19万元，致

使2023年财政拨款收支变小。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出722.19万元,较上年决算数减少82.43万元,下降10.24%。主要原因是：

1.2023年政协协商向基层延伸工作经费没有拨，在职人员减少2人，行政运行费475.30万元比上年减少64.12万元，致使2023年财政拨款收支变小。

2.2023年政协夏河县第十五届委员会第二次会议比十五届委员会第一次会议会期短支出相应减少，会议费比上年减少9.93万元，致使2023年财政拨款收支变小。

3.2023年5月份离休死亡1人，离退休费56.86万元比上年减少9.19万元，致使2023年财政拨款收支变小。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出722.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出493.02万元,占68.27%；社会保障和就业支出165.47万元,占22.91%；卫生健康支出27.77万元,占3.84%；住房保障支出35.94万元,占4.98%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为604.48万元,支出决算为722.19万元,完成年初预算的119.47%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为543.88万元,支出决算为493.02万元,完成年初预算的90.65%,决算数小于预算数的主要原因是：一是2023年政协协商向基层延伸工作经费没有拨，在职人员减少2人，行政运行费475.30万元比上年减少64.12万元，致使2023年一般公共服务支出变小。二是2023年政协夏河县第十五届委员会第二次会议比十五届委员会第一次会议会期短支出相应减少，会议费比上年减少9.93万元元，致使2023年一般公共服务支出变小。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，决算数预算数都为0。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，决算数预算数都为0。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，决算数预算数都为0。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，决算数预算数都为0。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，决算数预算数都为0。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，决算数预算数都为0。

8．社会保障和就业支出年初预算数为60.60万元,支出决算为165.47万元,完成年初预算的273.04%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险、死亡抚恤，在本单位预算编报中没有反映。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.77万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出，在本单位预算编报中没有反映。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，决算数预算数都为0。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，决算数预算数都为0。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，决算数预算数都为0。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，决算数预算数都为0。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，决算数预算数都为0。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，决算数预算数都为0。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，决算数预算数都为0。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，决算数预算数都为0。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为35.94万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金，在本单位预算编报中没有反映。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，决算数预算数都为0。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，决算数预算数都为0。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，决算数预算数都为0。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，决算数预算数都为0。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，决算数预算数都为0。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，决算数预算数都为0。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出722.19万元。其中：

人员经费617.75万元,较上年决算数减少66.68万元,下降9.74%,主要原因是在职人员减少，离休死亡1人，人员经费相应减少。人员经费用途主要包括(“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴和就业、住房公积金、卫生健康支出、生活补助等”)。

公用经费104.44万元,较上年决算数减少15.76万元,下降13.11%,主要原因是2023年政协协商向基层延伸工作经费没有拨。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等”)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为11.70万元,支出决算为11.70万元,较上年决算数增加5.8万元,增长98.53%,主要原因是本年接待批次人次比上年有所增多费用相应增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数预算数的都为0。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.68万元,支出决算为5.68万元,较上年决算数增加1.1万元,增长24.11%,主要原因是车辆维修增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数预算数的都为0。

公务用车运行维护费全年预算数为5.68万元,支出决算为5.68万元,较上年决算数增加1.1万元,增长24.11%,主要原因是车辆维修增加。

公务接待费全年预算数为6.02万元,支出决算为6.02万元,较上年决算数增加4.7万元,增长356.79%,主要原因是本年接待批次人次比上年有所增多费用相应增加。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出6.02万元。主要原因是本单位没有外事接待费支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待41批次598人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出104.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少15.76万元,下降13.11%,主要原因是政协全委会会期比上年短支出相应减少、办公购置经费减少、人员数量减少等。

本年度会议费支出18.45万元,较上年决算数减少10.92万元,下降37.07%,主要原因是政协夏河县第十五届委员会第二次会议比十五届委员会第一次会议会期短支出相应减少。本年度培训费支出15.82万元,较上年决算数增加15.82万元,增长100%,主要原因是2022年因疫情影响未培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计60.37万元,其中：政府采购货物支出18.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出41.92万元。授予中小企业合同金额60.37万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额60.37万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目3个,共涉及资金114.34万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“公务保障经费”“政协委员生活费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出114.34万元,从评价情况来看,通过分解达到了良好的成绩，公务保障经费执行率99%，委员视察费执行率100%，政协委员生活费执行费98%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公务保障经费、政协委员生活费等3个项目绩效自评结果。

1.“公务保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.9分。项目全年预算数为50万元,执行数为49.83万元,完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标。发现的主要问题及原因：通过资金支付，发现年初资金分解不够详细，对绩效评价重视不够，导致资金时间支付跟年初分解计划有一定的出入。下一步改进措施：认真研究制定符合本单位的绩效工作制度，提升资金使用效益。公务保障经费项目绩效自评情况：良好，按任务完成单位正常运转。

2.“政协委员生活费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.8分。项目全年预算数为44.34万元,执行数为44.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标。发现的主要问题及原因：发现年初资金分解不够详细，对绩效评价重视不够，导致资金时间支付跟年初分解计划有一定的出入。下一步改进措施：认真研究制定符合本单位的绩效工作制度，提升资金使用效益。政协委员生活费项目绩效自评情况：良好，无固定收入政协委员生活61人，每人每月生活费596元，按时足额发放到位。

3.“政协委员视察费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标。发现的主要问题及原因：通过资金支付，发现年初资金分解不够详细，对绩效评价重视不够，导致资金时间支付跟年初分解计划有一定的出入。下一步改进措施：认真研究制定符合本单位的绩效工作制度，提升资金使用效益。公务保障经费项目绩效自评情况：优秀，我单位按计划开展委员视察调研活动1次，配合省州政协联动调研视察7次，政协委员及工作人员能力提升培训2次，按计划完成委员视察调研活动和政协委员及工作人员能力提升培训，保障单位正常运转。

三、部门绩效评价结果

全部项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，评价结果为优秀和良好，有效完成自评工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本