政府信息公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、州、县颁布的有关市容环境卫生方面的法律、法规和政策。

2、负责制定区域环境卫生管理工作的年度计划。

3、加强环卫队内部的组织与管理，制定好各岗位的管理制度，开展相应的考核、奖罚。

4、定期组织学习，提高环卫队伍的业务素质和安全意识。

5、负责区域生活垃圾的清运及处理填埋工作。

6、负责区域的环境卫生进行监督管理工作。

7、负责区域设施的建设、维修和管理工作。

8、承办局内交代的其他工作。

二、机构设置

夏河县城市环境卫生保护队部门决算包括城市环境卫生保护队本级决算。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）

二、收入决算表（见附件2：Z03收入决算表）

三、支出决算表（见附件3：Z04支出决算表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款支出决算明细表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9：F03表财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为793.67万元。与上年度相比,收、支总计各增加7.08万元,增长0.9%,主要原因是：1、人员经费增加；2、节能环保支出资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计793.67万元,其中：财政拨款收入793.67万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计793.67万元,其中：基本支出793.67万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为793.67万元。与上年相比,各增加9.72万元,增长1.24%。主要原因是：1、人员经费增加；2、节能环保支出资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出793.67万元,较上年决算数增加9.72万元,增长1.24%。主要原因是;1、垃圾清运车辆费用增加增加；2、节能环保支出资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出793.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出64.32万元,占8.1%；卫生健康支出17.24万元,占2.17%；节能环保支出3.00万元,占0.38%；城乡社区支出688.35万元,占86.73%；住房保障支出20.77万元,占2.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为703.90万元,支出决算为793.67万元,完成年初预算的112.75%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为66.00万元,支出决算为64.32万元,完成年初预算的97.46%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动，

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.24万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳职工医疗保险费，

3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是当年追加资金。

4．城乡社区支出年初预算数为614.80万元,支出决算为688.35万元,完成年初预算的111.96%,决算数大于预算数的主要原因是垃圾清运车辆费用增加。

5．住房保障支出年初预算数为23.10万元,支出决算为20.77万元,完成年初预算的89.9%,决算数小于预算数的主要原因是核定基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出793.67万元。其中：

人员经费555.67万元,较上年决算数减少94.69万元,下降14.56%,主要原因是人员减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效、退休费、生活补助等。

公用经费238.00万元,较上年决算数增加104.42万元,增长78.16%,主要原因是垃圾清运车辆费用增加，公用经费用途主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、专用材料费、专用燃料费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无三公经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本部门2023年度三公经费支出数为0。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

2.2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计228.64万元,其中：政府采购货物支出156.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出72.30万元。授予中小企业合同金额228.64万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额228.64万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车15辆,其他用车主要是用于城镇居民生活垃圾清理清运。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金140万元,占一般公共预算项目支出总额的17.64%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“公用经费”“环卫工人体检费”“垃圾清运费”“垃圾填埋费”“垃圾清运车辆保险费”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出140万元,,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了单位正常运转，保障了城镇生活垃圾及时清理清运。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2023年度部门决算中反映“公用经费”“环卫工人体检费”“垃圾清运车辆保险费”“垃圾清运费”“垃圾填埋费”等5个项目绩效自评结果。

⑴公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。

⑵环卫工人体检费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。

⑶垃圾清运车辆保险费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。

⑷垃圾清运费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。

⑸垃圾填埋费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

一是部门管理指标完成情况分析

资金投入指标完成情况；基本支出预算793.67万元，决算数793.67万元，基本支出预算执行率≥100%，2023年我单位无三公经费支出；2023年我单位结转结余0万元，结转结余变动率≤0%。

财务管理指标完成情况：财务管理制度健全，资金使用规范。

采购管理指标完成情况：我单位采购工作由财务分管领导负责审核，以办公室主要负责，严格遵守国家相关法律法规，支付采购流程规范。

资产管理指标完成情况：我单位资产管理工作由财务分管领导分管，由办公室专人负责资产验收入库、库存管理、出库等工作，由会计人员负责资产系统数据维护，资产管理规范。

人员管理指标完成情况：在职人员控制率为100%。

重点工作管理指标完成情况：财务管理、预算管理、财政专项资金管理、资产管理、政府采购管理，合同管理、绩效管理等制度健全。

二是重点履职绩效指标完成情况分析

部门履职指标完成情况：在保证环卫工人数量的前提下，对环卫工人及时开展健康体检，并及时购买意外伤害险，及时维修维护垃圾清运车辆，保障了维修维护的合格率，及时处理城镇生活垃圾，达到了年初预算目标。

部门效果目标指标完成情况：保障城镇居民生活卫生环境有所提升。

综合效果目标指标完成情况：城市绿化有所提升，无害化垃圾处理规范。

服务对象满意度指标完成情况：受益群众满意度和工作人员满意度均达到90%以上，达到了年初预算目标。

三是部门综合绩效指标完成情况分析

组织制度健全，宣传培训制度健全，规章制度健全，改革创新制度健全，达到了年初预算目标。

发现的主要问题及原因：部分部门和领导干部对绩效管理任然重视不够、认识不深，单位内部业务和财务部门沟通不顺畅，工资脱节。

下一步改进措施：在以后的工作中将加强各部门之间的相互联系，及时沟通，使年初预算达到预期目标的更好效果。

三、部门绩效评价结果

经过自评，我单位2023年部门整体支出绩效自评分数为90分，预期绩效目标完成良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。