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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、州有关建设行政管理方针政策和法律法规、规章；研究拟订全县城乡规划个、基本建设、工程建设、城市建设，村镇建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策法规等相关的发展战略、中长期规划并组织实施，负责住房和城乡建设行业管理。

2.负责全县城乡规划、城市勘察和市政测量工作；负责全县城乡规划管理工作；参与土地利用规划审查；负责全县城镇建设档案管理工作；负责历史文化名城和风景名胜区的审查报批和保护监督工作。

3.组织落实监督检查工程建设实施阶段国家和省级标准；参与制定建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、投资估算指标、建设工期定额、建设用地指标和工程造价管理制度；负责各类工程建设标准及定额实施。

4.负责全县工程建设实施阶段的综合管理工作；负责全县工程建设、勘察设计、施工、监理、材料设备采购的招投标监督管理；负责对全县建设工程质量实施统一监督管理；组织政府投资项目的竣工验收和房屋工程、城市基础设施工程竣工验收备案工作；负责危房和报废房屋的认定；参与全县重点项目建设计划的编制和组织实施；参与全县基本建设项目的论证评估、可行性研究、选址等前期工作。

5.编制下达城乡建设年度计划，参与全县重点项目建设计划编制、组织实施和监督管理。

6.负责全县建筑活动；负责建设行政执法、行政执法监督以及建设工程项目执法监察工作；负责规范建筑市场，监督市场准入、工程监理以及工程质量和施工安全；负责境外进县勘察、设计、施工、监理企业的监理管理工作；参与重大工程事故的调查处理；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理规章并组织实施；指导工程建设保险与担保工作。

7.负责全县城市和村镇建设；负责房屋工程和城市基础设施工程的立项审核报批；负责城市供水、节水，燃气热力、市政设施、垃圾与污水处理、园林绿化、城市雕塑、环卫工作；负责城市规划区内地下水开发利用与保护；负责全县城镇房屋及公用基础设施的设计与施工；负责村镇统一开发、综合建设、房地产管理和镇容镇貌与绿化工作。

8.负责全县住宅建设工作；负责住宅和房地产业行业管理；负责住宅产业现代化和住宅性能认定工作；参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；规范房地产市场。

9.负责城镇住房制度改革工作；拟定全县城镇住房制度综合配套改革的政策和方案并组织实施；组织县内省、州直属单位住房制度改革实施工作。

10.制定全县农村危旧房改造、保障性住房和棚户区改造项目实施方案，编制保障性住房和棚户区改造项目发展计划、规划，制定全县保障性住房和棚户区改造项目申请、审批、推出的颁发及制度，负责保障性住房和棚户区改造项目及政策性住房建设工作。

11.负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施等建设工程的抗震设防（隔震消能）和旧有建筑物的抗震加固；负责城市地下空间的开发和利用，负责全县人民和防空工作。

12.编制全县建设行业科技发展规划和技术经济政策，组织科技项目攻关和成果转化、推广、技术引进和创新工作。

13.负责全县建设行业科技人才队伍建设、职业资格管理工作；负责建设行业精神文明建设和行业职工培训及继续教育工作；负责全县建设系统工程技术专业职务评审工作。

14.承担人民防空工程建设项目及易地建设审批、人民防空工程初步设计审批以及人民防空工程拆除、改造、报废审批工作。

15.承担实施的行政审批项目：

1.建设工程施工许可证核发；

2.项目工程施工许可证、项目竣工规划验收合格证）的核发；

3.商品房预售许可证核发；

4.城市桥梁上架设各类市政管线审批；

5.从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批；

6.城市排水许可证核发；

7.燃气经营许可证核发；

8.燃气设施改动审批；

9.改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批；

10.城市新建燃气企业审批；

11．城市规划编制单位资质认定；

12.房地产估价机构资质核准；

13.临时占用、挖掘城市道路许可；

14.人民防空工程建设项目及易地建设审批；

15.人民防空工程初步设计审批；

16.人民防空工程拆除、改造、报废审批；

17.建设工程竣工验收报告和相关文件备案；

18.公共租赁住房申请的审核登记。

19.承办县委、县政府、州住房和城乡建设局交办其他事项。

二、机构设置

夏河县住房和城乡建设局下设住建局建设工程质量监督站。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表见附件1：Z01收入支出决算总表)

二、收入决算表(见附件2：Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件3：Z04支出决算表);

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z01_1财政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表);

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表：本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表：(见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表);

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为20509.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加11878.67万元,增长137.64%,：主要原因是2023年度项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计19729.57万元,其中：财政拨款收入19729.57万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20509.17万元,其中：基本支出1156.73万元,占5.64%；项目支出19352.44万元,占94.36%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1．2023年度财政拨款收、支总计均为20391.57万元。与上年相比,各增加12900.27万元,增长172.2%。主要原因是2023年度支出往年结转结余项目款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出20391.57万元,较上年决算数增加13562.27万元,增长198.59%。2023年度支出往年结转结余项目款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出20391.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2409.57万元,占11.82%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出200.00万元，占0.98%；社会保障和就业支出123.26万元,占0.6%；卫生健康支出366.51万元,占1.8%；节能环保支出1960.00万元,占9.61%；城乡社区支出875.30万元,占4.29%；农林水支出126.00万元,占0.62%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出3672.20万元,占18.01%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出1008.56万元,占4.95%；其他支出9650.18万元,占47.32%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1895.12万元,支出决算为20391.57万元,完成年初预算的1076.0%。：2023年度支出往年结转结余项目款

2．一般公共服务支出年初预算数为864.32万元,支出决算为2409.57万元,完成年初预算的278.78%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度支出往年结转结余项目款

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为200.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是资金下达时间迟。

8．社会保障和就业支出年初预算数为30.80万元,支出决算为123.26万元,完成年初预算的400.19%,决算数大于预算数的2023年度支出往年结转结余项目款

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为366.51万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的2023年度支出往年结转结余项目款

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1960.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因2023年度支出往年结转结余项目款。

11．城乡社区支出年初预算数为1000.00万元,支出决算为875.30万元,完成年初预算的87.53%,决算数小于预算数的主要原因是剩余资金为项目质保金。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为126.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的2023年度支出往年结转结余项目款。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3672.20万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因2023年度支出往年结转结余项目款。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1008.56万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因2023年度支出往年结转结余项目款。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9650.18万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的2023年度支出往年结转结余项目款。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1039.13万元。其中：

人员经费683.81万元,较上年决算数增加24.41万元,增长3.7%,主要原因是2023年正常蹭人增及及过渡性奖励补贴等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

公用经费355.32万元,较上年决算数增加329.12万元,增长1256.18%,主要用于开支 办公费 专用材料费  劳务费 公务用车运行维护费等。公用经费用途主要用于办公费，印刷费，电费，邮电费，差旅费，劳务费，车辆运行费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度本部门“三公”经费支出共计0.29万元，其中公务车辆运行费0.29万元，主要用于局工程质量监督站车辆保险费用支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.29万元,支出决算为0.29万元,决算数小于预算数的，较上年决算数增加0.0万元,增长1.3%,保险费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.29万元,支出决算为0.29万元,较上年决算数增加0.0万元,增长1.3%,车辆保险费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

公务用车运行维护费全年预算数为0.29万元,支出决算为0.29万元,增长1.3%,主要原因是车辆保险费增加

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出355.32万元,机关运行经费主要用于开支 办公费 专用材料费  劳务费 公务用车运行维护费等机关运行经费较上年决算数增加329.12万元,增长1256.18%,开支 办公费 专用材料费  劳务费 公务用车运行维护费等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,、

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度政府采购支出7.98万元。

2023年度本部门政府采购支出合计7.98万元,其中：政府采购货物支出7.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于一辆用于下属事业单位质监站，三辆特种行业车辆用于垃圾收纳车

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目23个,共涉及资金1.9964万元,占一般公共预算项目支出总额的93%。

二、绩效自评结果

通过项目自评结果，能够全面掌握项目进度情况，对项目的运行和效率情况提供及时、有价值的信息，认识到项目建设过程中存在的不足，以便采取有效措施尽快解决，促进项目管理与资源的有效配置，争取规范财政资金的监督管理，提供财政资金的使用效益。

下一步改进措施：加强预算绩效管理，提高预算编制准确性，在预算执行中严格按照财政规定，按全年工作计划科学化，精细化管理预算绩效目标，切实把预算执行工作任务抓紧抓实抓好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养