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2023年度 中共夏河县委组织部部门决算
时间:2024-09-29   作者: 点击数:  

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共夏河县委组织部是县委主管组织和干部工作的职能部门,主要职责是根据中央的路线、方针、政策和州委、县委的决定、指示,研究和参与制定全县组织工作、干部工作、人才工作规划,提出具体措施并组织实施。负责指导全县党组织特别是党的基层组织建设工作,积极探索和研究新形势下社会经济组织中党组织的设置和活动方式,督促检查各级党组织坚持党的组织制度,调查分析全县党员队伍状况,协调、规划和指导全县党员教育工作,指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作。按照干部“四化”方针和“德才兼备”原则,负责实施全县科级干部的选拔、培养、考察、任用、考核工作和科级领导干部的公选工作;承办州管干部的推荐及其它有关工作;指导各乡镇和县直各单位领导班子的思想作风建设,承办班子考察、调整、配备等具体工作,承办科级干部的调动、任免、待遇、退休审批等事宜;承办党群系统及人大、政协、法检一般干部的招考、调动、退休等事宜;负责干部的交流、上挂、下派等工作;协同有关部门办理县乡党代会、人代会、政协会及县直群众团体组织代表大会的人事安排事项;协助州上有关部门管理在夏河的州属企事业单位的领导班子。完成县委、州委组织部交办的其它任务等。

二、机构设置

中共夏河县委组织部预算包括:组织部本级预算、部属事业单位预算。具体如下:

1.夏河县委组织部本级

2.夏河县委老干部工作局

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1:Z01收入支出决算总表);

二、收入决算表(见附件2:Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件3:Z04支出决算表);

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4:Z07财政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5:Z01_1一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6:Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表);

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表);

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8:Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表);

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9:F03财政拨款“三公”经费支出决算表);

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1155.67万元。与上年度相比,收、支总计各减少1892.49万元,下降62.09%,主要原因是2023各乡镇村干部报酬,村级经费都直接由财政拨付到具体乡镇,不再通过我部零余额账户进行拨付,故收、支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1118.99万元,其中:财政拨款收入1118.99万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1155.67万元,其中:基本支出580.68万元,占50.25%;项目支出574.99万元,占49.75%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1143.82万元。与年相比,各减少1672.45万元,下降59.39%。主要原因是2023各乡镇村干部报酬,村级经费都直接由财政拨付到具体乡镇,不再通过我部零余额账户进行拨付,故收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1143.82万元,较上年决算数减少1647.62万元,下降59.02%。主要原因是2023各乡镇村干部报酬,村级经费都直接由财政拨付到具体乡镇,不再通过我部零余额账户进行拨付,故收、支减少。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1143.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出511.83万元,占44.75%;社会保障和就业支出61.20万元,占5.35%;卫生健康支出20.58万元,占1.8%;农林水支出115.84万元,占10.13%;住房保障支出33.92万元,占2.97%;其他支出400.47万元,占35.01%;

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1001.49万元,支出决算为1143.82万元,完成年初预算的114.21%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为440.08万元,支出决算为511.83万元,完成年初预算的116.3%,决算数大于预算数的主要原因是存在以前年度结转结余支出

2.社会保障和就业支出年初预算数为70.36万元,支出决算为61.20万元,完成年初预算的86.98%,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位职工调出

3.卫生健康支出年初预算数为28.18万元,支出决算为20.58万元,完成年初预算的73.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位职工调出

4.农林水支出年初预算数为419.37万元,支出决算为115.84万元,完成年初预算的27.62%,决算数小于预算数的列入年初预算的部分项目未落实到本单位

5.住房保障支出年初预算数为43.50万元,支出决算为33.92万元,完成年初预算的77.98%,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位职工调出

6.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为400.47万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是专项资金,未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出580.68万元。其中:

人员经费446.92万元,较上年决算数减少833.53万元,下降65.1%,主要原因是本年度单位职工调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障经费,对个人和家庭的补助等。

公用经费133.76万元,较上年决算数减少359.54万元,下降72.88%,主要原因是1、本年度人员调出,2、乡镇村级经费不再拨入我单位账户,由财政直接拨付到相关乡镇。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、维修费、水费电费、暖气费等

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度三公经费支出全年预算数为8.00万元,支出决算为3.42万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位严格按照节约的原则,压缩三公经费支出。较上年决算数增加1.88万元,增长121.5%,主要原因是上年由于疫情原因“三公”经费支出较少,本年度较上年增加。

三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费年预算数为8.00万元,支出决算为3.42万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位严格按照节约的原则,压缩三公经费,较上年决算数增加1.88万元,增长121.5%,主要原因是上年由于疫情原因“三公”经费支出较少,本年度较上年增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出3.42万元。主要是因公接待费。

三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待15批次398人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出133.76万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少359.54万元,下降72.88%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出16.04万元,较上年决算数减少22.89万元,下降58.8%,主要原因是本单位严格按照节约的原则,压缩培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计26.35万元,其中:政府采购货物支出26.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额26.35万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额26.35万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,共涉及资金275.51万元,占一般公共预算项目支出总额的53.83%。组织对“县级离退休特续费及活动经费、村两委体检费、智慧云平台运行维护费、离任村干部生活补助、公车改革补助、人才交流项目、驻村第一书记工作经费、夏河县干部学生交流交往交融项目”等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出275.51万元。从评价情况来看,资金得到规范使用,保障了相关项目的正常运转,县级离退休特续费及活动经费、村两委体检费、智慧云平台运行维护费、离任村干部生活补助、公车改革补助、人才交流项目、驻村第一书记工作经费,7个项目评价均为优秀,夏河县干部学生交流交往交融项目评价为良好

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映县级离退休特续费及活动经费、村两委体检费、智慧云平台运行维护费、离任村干部生活补助、公车改革补助、人才交流项目、驻村第一书记工作经费、夏河县干部学生交流交往交融项目等8个项目绩效自评结果。

1.“县级离退休特续费及活动经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:确保离退休老干部的各类活动经费得到保障。县级离退休特续费及活动经费项目绩效自评情况:优秀。

2.“村两委体检费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.08万元,执行数为4.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障村两委干部体检所需的费用。村两委体检费项目绩效自评情况:优秀。

3.“智慧云平台运行维护费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.5万元,执行数为19.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:确保单位大组工网及各乡镇站点运行正常。智慧云平台运行维护费项目绩效自评情况:优秀。

4.“离任村干部生活补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为42万元,执行数为42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:确保离任村干部生活得到基本保障。离任村干部生活补助绩效自评情况:优秀。

5.“公车改革补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.99万元,执行数为9.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:确保单位职工车补发放到位。公车改革补助绩效自评情况:优秀。

6.“人才交流项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:确保全县人才能够得到培训,能力得到提高。人才交流项目绩效自评情况:优秀。

7.“驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为27万元,执行数为27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成对全县27名驻村第一书记工作经费的发放工作。驻村第一书记工作经费绩效自评情况:优秀。

8.“夏河县干部学生交流交往交融项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为67.94元,执行数为28.43万元,完成预算的42%。项目绩效目标完成情况:2023年干部学生交流交往工作已完成一次,其他批次因年底全州发文通知,停止外出培训项目,故该项目拖延。夏河县干部学生交流交往交融项目绩效自评情况:良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。


  
附件【中共夏河县委组织部.xlsx
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