政府信息公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、州有关司法行政工作的法律法规和方针政策，负责拟定全县司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

(二)承担县委全面依法治县委员会办公室的具体工作，制定全县普法及法律常识规划并组织实施；负责组织制定全县法治宣传教育和普法规划并组织实施；指导全县乡、镇(办事处)及各行各业的依法治理工作。负责指导全县司法行政系统法治工作;参与有关规范性文件的起草工作。

(三)负责指导、监督全县基层司法所，人民调解、基层法律服务工作。

(四)负责指导、监督全县社区矫正教育矫治工作和刑满释放人员安置帮教工作。

(五)负责指导、管理、监督全县律师、公证工作。

(六)负责监督、管理全县法律援助工作。

(七)负责指导、监督全县司法行政系统计划财务装备、管理和司法所基础设施建设工作。

(八)负责指导全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设;按干部管理权限负责相关干部管理工作；负责局机关、公证处、法律援助中心、律师事务所党建工作;承担局机关离退休干部服务管理工作。

(九)负责全县政府法制工作。对全县政府法制工作进行规划、指导、监督、协调和服务。

(十)承办县委、县人民政府和上级司法行政主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

县司法局贯彻落实党中央和省、州委、县委关于全面依法治国的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。设6个股级内设机构：综合办公室、普法与依法治理股、基层管理股、公共法律服务股、社区矫正与安置帮教股、法制办。设13个派出机构，公即夏河县司法局拉卜楞司法所、夏河县司法局桑科司法所、夏河县司法局科才司法所、夏河县司法局阿木去乎司法所、夏河县司法局博拉司法所、夏河县司法局吉仓司法所、夏河县司法局扎油司法所、夏河县司法局唐尕昂司法所、夏河县司法局王格尔塘司法所、夏河县司法局麻当司法所、夏河县司法局曲奥司法所、夏河县司法局甘加司法所、夏河县司法局达麦乡司法司法所。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

政拨款收入支出决算总表）；

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为636.90万元。与上年度相比,收、支总计各减少71.27万元,下降10.06%,主要原因是政法转移支付资金相对降低，本年度有人员减少，工人员经费支出降低。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计633.77万元,其中：财政拨款收入633.77万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计636.90万元,其中：基本支出636.90万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为633.77万元。与上年相比,各减少69.39万元,下降9.87%。主要原因是政法转移支付资金相对降低，本年度有人员减少，工人员经费支出降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出633.77万元,较上年决算数减少69.39万元,下降9.87%。主要原因是政法转移支付资金相对降低，本年度有人员减少，工人员经费支出降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出633.77万元，主要用于以下方面：公共安全支出491.68万元,占77.58%；社会保障和就业支出76.70万元,占12.1%；卫生健康支出25.14万元,占3.97%；住房保障支出40.25万元,占6.35%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为453.52万元,支出决算为633.77万元,完成年初预算的139.74%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为429.32万元,支出决算为491.68万元,完成年初预算的114.52%,决算数大于预算数的主要原因是其中大部分资金支出属于中央和地方政法转移支付资金，在地方年初预算中无此项数据。

2．社会保障和就业支出年初预算数为24.20万元,支出决算为76.70万元,完成年初预算的316.95%,决算数大于预算数的原因主要是本项预算只涉及退休人员部分补贴，在实际支出中包含了单位职工社会保险支出，给类社会保险在人员经费中统一做预算。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为25.14万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的本年度年初预算未做医疗专项预算，在人员经费中统一做预算，决算中进行了单独核算，显示决算大于预算。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为40.25万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的本年度年初预算未做住房公积金专项预算，在人员经费中统一做预算，决算中进行了单独核算，显示决算大于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出633.77万元。其中：

人员经费505.08万元,较上年决算数减少15.33万元,下降2.95%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括 ：基本工资 11.9万元； 津贴补贴157.16万元；  奖金67.51万元；伙食补助费2.59万元； 绩效工资：5.12万元；机关事业单位基本养老保险缴费 33.42万元；  职工基本医疗保险缴费 15.32万元；公务员医疗补助缴费9.55万元；其他社会保障缴费0.87万元；住房公积金 40.25万元；医疗费0.27万元；对个人和家庭的补助57.12万元；退休费 19.39万元，抚恤金23.03万元；生活补助14.69万元。

公用经费128.69万元,较上年决算数减少54.05万元,下降29.58%,主要原因是因落实“过紧日子”要求，精简会议，减少线上培训等支出。公用经费用途主要包括：办公费44.17万元；  印刷费23.98万元；水费0.1万元；电费0.9万元；  邮电费1.49万元； 差旅费6.51万元；维修（护）费28万元；  租赁费0.03万元；会议费 1.44万元；  培训费2.56万元；  公务接待费0.27万元 ；劳务费5.24万元；委托业务费2.53万元； 公务用车运行维护费4.47万元；其他交通费用0.13万元

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.74万元,支出决算为4.74万元,决算数小于预算数的主要原因是因落实“过紧日子”要求，精简会议，减少线上培训等支出。较上年决算数减少19.08万元,下降80.11%,主要原因是上年度购置警用车辆一辆，本年度无车辆购置。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.47万元,支出决算为4.47万元,决算数小于预算数的落实“过紧日子”要求，精简会议，减少线上培训等支出,较上年决算数减少19.3万元,下降81.2%,主要原因是上年度购置警用车辆一辆，本年度无车辆购置。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少13.85万元,下降100.0%,主要原因是上年度购置警用车辆一辆，本年度无车辆购置。

公务用车运行维护费全年预算数为4.47万元,支出决算为4.47万元,较上年决算数减少5.45万元,下降54.95%,主要原因是更新车辆，维修费用降低。

3. 公务接待费全年预算数为0.27万元,支出决算为0.27万元，较上年决算数增加0.22万元,增长453.93%,主要原因是因机构改革本单位职责分工增加，公务活动增加。

4. 其他国内公务接待支出0.27万元。主要原因是因机构改革本单位职责分工增加，公务活动增加。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待2批次29人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出128.69万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、差旅费、业务委托费等支出。机关运行经费较上年决算数减少54.05万元,下降29.58%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，落实过紧日子要求压减培训、会议支出。

本年度会议费支出1.43万元,较上年决算数增加0.11万元,增长7.69%,主要原因是基层司法所业务培训人数增加。本年度培训费支出2.56万元,较上年决算数增加1.11万元,增长76.55%,,主要原因是基层司法所业务培训人数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计22.19万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出6.70万元、政府采购服务支出15.49万元。授予中小企业合同金额22.19万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额22.19万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,执法执勤用车2辆,主要是用于社区矫正、法律援助、行政执法、执法执勤工作中需要。无单价100万元(含)以上设备台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,政法转移支付、安置帮教出狱所人员接送补助、司法所提升改造、保障经费等一级项目3个,共涉及资126万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看均为良好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映XXX、XXX等XX个项目绩效自评结果。

1.“2023政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.6分。项目全年预算数为84万元,执行数为80.93万元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：按时完成了相关业务工作，法律援助案件数107件、人民调解案件数136件、社区矫正29人、社区矫正评估15件，在册安置帮教278人。宣传14天，开展法治现场宣讲48余场次，受教育群众达5.8万人次。发放各类宣传资料35000余册（本）。办理公证案件120件，上门服务10件。办理法律援助案件30件。解答法律咨询320人次。排查矛盾纠纷91起。。发现的主要问题及原因：法律援助案件补贴因为有上年度结余，本年度结余资金安排下年继续使用。下一步改进措施：加强资金监管力度、支出力度。2023政法转移支付资金项目绩效自评情况：良好。

2.“2023年刑释解教过渡性安置帮教及人民调解、出狱所人员接送补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：社区矫正29人、社区矫正评估15件，在册安置帮教278人。2023年刑释解教过渡性安置帮教及人民调解、出狱所人员接送补助项目绩效自评情况：优。

3.“2023保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了机关工作正常运转完成了法律援助、社区矫正、公证律师、安置帮教、行政复议、依法治县人民调解等各项业务工作。2023保障经费项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

2023年本部门未开展了部门整体绩效评价。      

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。