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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.根据党和国家的有关方针政策和法律法规，结合县级机关的具体情况，研究制订县级机关事务管理的具体管理办法和规章制度并组织实施。

2. 负责县委、县政府大院管理工作，制订各项管理规章制度，管理县委、县政府大院房屋基建计划、投资和产权，集中建设和管理建设县级机关办公用房；负责县委、县政府大院土地使用权的管理工作，编制并组织实施建设用地规划。

3. 根据财务审计规定，负责对院内行政事业单位的经费归口管理和审计工作，制订财务会计审计制度并监督执行负责承办各套班子召开大会经费的预决算工作，为各种会议提供总服务。

4. 对管辖范围内的国有资产行使资产所有者代表的管理职能，实施归口管理。

5. 负责县委、县政府机关大院的环境管理，院内绿化，社会治安综合治理，消防安全等工作。

6.负责大院内的水电供应及其设施的维修工作。

7.负责与各部门协调有关事务工作。

8.负责本单位的党务工作和精神文明，职工队伍建设，做好思想政治工作。

9.承办县人民政府批办、交办的其他工作，做好机关其他服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，夏河县机关事务管理局（机关事务管理局中心）不设内设机构。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表。请详见附件ZO1表

二、收入决算表。请详见附件ZO2表

三、支出决算表。请详见附件ZO4表

四、财政拨款收入支出决算总表。请详见附件ZO1-1表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表。请详见附件ZO7表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表。请详见附件ZO8-1表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。请详见附件ZO9表，本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表。请详见附件Z11表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表。请详见附件F03表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1150.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加145.69万元,增长14.5%,主要原因是旅游发展基金支出和公务用车更新购置费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1150.58万元,其中：财政拨款收入1150.58万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1150.58万元,其中：基本支出0.00万元,占0.00%；项目支出1150.58万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1150.58万元。与上年相比,各增加145.69万元,增长14.5%。主要原因是旅游发展基金支出和公务用车更新购置费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1150.58万元,较上年决算数增加145.69万元,增长14.5%。主要原因是旅游发展基金支出和公务用车更新购置费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1150.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出674.64万元,占58.63%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出98.94万元，占8.6%；社会保障和就业支出0.00万元,占0.0%；卫生健康支出377.00万元,占32.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1002.16万元,支出决算为1150.58万元,完成年初预算的114.81%。主要原因是旅游发展基金支出和公务用车更新购置费。

1.一般公共服务支出年初预算数为526.22万元,支出决算为674.64万元,完成年初预算的128.2%,决算数大于预算数的主要原因是更新购置公务用车。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为98.94万元,支出决算为98.94万元,完成年初预算的100.0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

9．卫生健康支出年初预算数为377.00万元,支出决算为377.00万元,完成年初预算的100.0%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。

公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为465.00万元,支出决算为459.19万元,决算数小于预算数的主要原因是剩余部分返还额度。较上年决算数增加131.1万元,增长39.96%,主要原因是更新购置公务用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为465.00万元,支出决算为459.19万元,决算数小于预算数的主要原因是剩余部分返还额度。,较上年决算数增加205.99万元,增长81.35%,主要原因是更新购置公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为90.00万元,支出决算为90.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为375.00万元,支出决算为369.19万元,决算数小于预算数的主要原因是剩余部分返还额度。较上年决算数增加190.96万元,增长107.14%,主要原因是更新购置公务用车。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置6辆,公务用车保有量为49辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计90.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆49辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车47辆,其他用车主要是用于保障各单位公务用车。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,本级项目共五个，共涉及资金506.223万元,占一般公共预算项目支出总额的1.08%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映招聘司机五险、公车改革招聘司机意外伤害险公务用车运行维护费、公务用车更新购置费、党政综合服务中心运行维护费等五个项目绩效自评结果。

党政综合服务中心运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.8分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。一是未设置成本指标，建议根据项目的具体支出数据，结合数量指标梳理出对应的成本指标，成本指标用于考核项目各项支出成本；二是效益指标设置不准确，设置的社会效益指标实际应为成本指标，建议根据项目的实施目的，结合数量指标，梳理项目的社会效益指标；三是未设置满意度指标，建议根据部门工作开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

公车改革招聘司机意外伤害险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.8分。项目全年预算数为3.223万元,执行数为3.223万元,完成预算的100%。一是未设置成本指标，建议根据项目的具体支出数据，结合数量指标梳理出对应的成本指标，成本指标用于考核项目各项支出成本；二是效益指标设置不准确，设置的社会效益指标实际应为成本指标，建议根据项目的实施目的，结合数量指标，梳理项目的社会效益指标；三是未设置满意度指标，建议根据部门工作开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

公务用车更新购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.8分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。一是未设置成本指标，建议根据项目的具体支出数据，结合数量指标梳理出对应的成本指标，成本指标用于考核项目各项支出成本；二是效益指标设置不准确，设置的社会效益指标实际应为成本指标，建议根据项目的实施目的，结合数量指标，梳理项目的社会效益指标；三是未设置满意度指标，建议根据部门工作开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

4.公务用车运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.8分。项目全年预算数为375万元,执行数为375万元,完成预算的100%。一是未设置成本指标，建议根据项目的具体支出数据，结合数量指标梳理出对应的成本指标，成本指标用于考核项目各项支出成本；二是效益指标设置不准确，设置的社会效益指标实际应为成本指标，建议根据项目的实施目的，结合数量指标，梳理项目的社会效益指标；三是未设置满意度指标，建议根据部门工作开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

5.招聘司机五险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.8分。项目全年预算数为28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。一是未设置成本指标，建议根据项目的具体支出数据，结合数量指标梳理出对应的成本指标，成本指标用于考核项目各项支出成本；二是效益指标设置不准确，设置的社会效益指标实际应为成本指标，建议根据项目的实施目的，结合数量指标，梳理项目的社会效益指标；三是未设置满意度指标，建议根据部门工作开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

三、部门绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。