政府信息公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.认真贯彻执行党中央、国务院和省、州有关法规政策，制定大景区发展规划和管理办法。
  2.负责景区基础设施和公共服务设施项目的规划、审批、建设和管理。
  3.建立健全和落实景区各类资源保护制度，调查和鉴定景区内的重要景观，保护、利用和开发景区资源。

  4.负责依法管理景区内所有开发、经营活动，规范旅游市场秩序，保护游客消费权益。

  5.负责景区与地方政府之间的沟通，负责对景区范围内涉及的乡村建设和经营项目开发的审批。
  6.负责对景区游客中心、旅游门票、车辆等进行集中统一管理，规范景区内旅游从业人员服务行为。
  7.负责景区资源的市场化运作和景区内各类项目的招商引资工作。
  8.负责拉卜楞大景区旅游宣传推介、旅游商品开发及旅游心得发布工作。
  9.按照民族宗教政策，依法保护寺院文物及相关设施。充分发挥寺管会作用，推进寺院内部旅游设施标准化。

二、机构设置

拉卜楞大景区管理委员会设6个内设机构：办公室、规划项目科、建设科、资源保护科、市场营销科、执法监督科。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表);

二、收入决算表(见附件2：Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件3：Z04支出决算表);

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z07财政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5：Z01_1一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件5：Z01_1一般公共预算财政拨款支出决算表);

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件5：Z01_1一般公共预算财政拨款支出决算表);

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表);

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表);

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4340.82万元。与上年度相比,收、支总计各增加4015.18万元,增长1233.05%,主要原因是增加了项目建设。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4340.82万元,其中：财政拨款收入4340.82万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4340.82万元,其中：基本支出333.44万元,占7.68%；项目支出4007.37万元,占92.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4340.82万元。与上年相比,各增加4015.19万元,增长1233.05%。主要原因是增加了项目建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4340.82万元,较上年决算数增加4015.19万元,增长1233.05%。主要原因是增加了项目建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4340.82万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出284.23万元，占6.55%；社会保障和就业支出25.45万元,占0.59%；卫生健康支出15.50万元,占0.36%；住房保障支出28.26万元,占0.65%；其他支出3987.37万元,占91.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为333.60万元,支出决算为4340.82万元,完成年初预算的1301.2%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为333.60万元,支出决算为284.23万元,完成年初预算的85.2%,决算数小于预算数的主要原因是节省开支。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为25.45万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工养老保险未纳入年初预算.

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工医疗保险未纳入年初预算.

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为28.26万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工住房公积金为纳入年初预算.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出333.44万元。其中：

人员经费319.44万元,较上年决算数增加24.31万元,增长8.24%,主要原因单位正常增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

公用经费14.00万元,较上年决算数减少16.5万元,下降54.1%,主要原因本年度支出减少。公用经费用途主要包括办公费、维修费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为7.00万元,支出决算为3.00万元,决算数小于预算数的主要原因是减少支出，较上年决算数增加1.92万元,增长177.78%,主要原因是公务用车维修费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.00万元,支出决算为3.00万元,决算数小于预算数的减少支出,较上年决算数增加1.92万元,增长177.78%,主要原因是公务用车维修费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为7.00万元,支出决算为3.00万元,决算数小于预算数的主要原因是减少支出，较上年决算数增加1.92万元,增长177.78%,主要原因是公务用车维修费增加。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次,0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计5.71万元,其中：政府采购货物支出5.71万元、授予中小企业合同金额5.71万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5.71万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是用于本单位正常出勤保障。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“公用经费”“工作经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出30万元。从评价情况来看,按照预算执行绩效目标；绩效目标完成率100%。通过绩效评价提高工作效率，保障单位正常运转。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公用经费、工作经费等2个项目绩效自评结果。

1. “公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是缺少部门整体自评报告；二是缺少成本指标；下一步改进措施：一是补充自评报告；二是根据项目的具体支出数据，结合数量指标梳理出对应的成本指标。

2.“工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是缺少满意度指标；二是效益指标设置不准确；三是年度总体目标完成过于简化。下一步改进措施：一是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象文件调查,完善满意度指标；二是根据项目的实施目的，结合数量指标，梳理项目的社会效益指标；三是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情况。

三、部门绩效评价结果

我单位在2023年度部门决算中反映公用经费、工作经费两个项目绩效自评结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。