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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责建设工程类和政府采购类公共资源交易活动的组织实施；

（二）负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；

（三）负责号公共资源交易平台建设、管理和维护；

（四）负责公共资源交信息的收集、存储和发布等工作；

（五）完成上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

中心现下设5个股室：办公室、建设工程股、政府采购股、信息监督股、财务室。

办公室：负责机关党务、政务和综合协调工作；负责机关的宣传、信访、保密工作；负责机关工作计划、内部管理制度的拟定，综合性方案、材料起草及调研工作；负责机关内部会议决定事项及领导交办事宜的督查落实和结果反馈工作；负责机关会议和活动的组织、对外联络和接待工作；负责各类交易的统计和分析；负责给类交易场地调度；负责中心交易信息的管理和发布。

建设工程股：负责贯彻执行建设工程交易的法律、法规和政策；负责建设工程项目交易的受理和跟踪服务工作；负责建设工程项目交易过程管理和服务工作；负责建设工程项目交易各方和中介机构进场交易资格登记、核验等工作；负责建设工程项目交易规则制度的草拟等工作；负责建设工程项目交易资料的收集整理；负责建设工程项目交易政策和市场信息的收集和整理；负责与建设工程招投标职能部门的联系；负责做好建设工程项目投标入围名单抽取的组织工作；负责专家评委的抽取等使用管理。

政府采购股：负责贯彻执行政府采购的法律、法规和政策；负责组织承办集中采购事务；负责政府采购供应商和中介机构进场交易资格的核验等管理工作；负责政府采购工作规则制度的草拟等工作；负责政府采购的技术咨询服务；负责政府采购市场信息的收集和整理；负责政府采购质疑投诉的受理、回复；负责与政府采购管理部门等的联系；确认成交后，向中标人发出中标通知书或办理成交确认书。

信息监督股：负责统一发布交易项目公告、结果公示和其他相关信息；负责各类交易评审工作；负责建立完善公共资源交易评审专家库、中介机构库、投标企业库和监督人员库。负责维护交易市场的正常运行；负责公共资源交易活动录音、录像，做好信息档案资料保存。负责审核交易方案；负责交易活动事前、事中、事后的监督，对交易活动的后续工作进行跟踪监督和评估；负责评标专家的接送；配合相关部门对交易活动的投诉举报进行调查处理；参与进场交易活动的验收；负责协调纪检监察、行政相关行业主管部门对交易现场的监督；配合各职能部门、监察部门对交易过程中违纪违规行为进行调查处理。

财务室：负责机关的组织、人事、劳资、财务和后勤保障工作；负责审核招投标项目的保证金事宜；负责退还已完成招投标项目的投标保证金事宜。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为255.72万元。与上年度相比,收、支总计各增加69.95万元,增长37.65%,主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计255.72万元,其中：财政拨款收入255.72万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计255.72万元,其中：基本支出255.72万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为255.72万元。与上年相比,各增加69.95万元,增长37.65%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出255.72万元,较上年决算数增加69.95万元,增长37.65%。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出255.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出227.62万元,占89.01%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出10.38万元,占4.06%；卫生健康支出6.39万元,占2.5%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出11.33万元,占4.43%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为164.00万元,支出决算为255.72万元,完成年初预算的155.93%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为164.00万元,支出决算为227.62万元,完成年初预算的138.79%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数.

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数.

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数.

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数.

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数.

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数.

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.38万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数.

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.39万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数.

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数.

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数.

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数.

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数.

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数.

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数.

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数.

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数.

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.33万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数.

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数.

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数.

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数.

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数.

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数.

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出255.72万元。其中：

人员经费138.48万元,较上年决算数减少2.84万元,下降2.01%,.人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.

公用经费117.24万元,较上年决算数增加72.78万元,增长163.74%,主要原因是人员增加。公用经费用途.办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计16276.34万元,其中：政府采购货物支出14149.51万元、政府采购工程支出927.20万元、政府采购服务支出1199.63万元。授予中小企业合同金额16276.34万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额16276.34万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个, 共涉及资金40万元,占一般公共预算项目支出总额的60%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映夏河县公共资源交易中心电子招投标系统维护费项目绩效自评结果。

“夏河县公共资源交易中心电子招投标系统维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。