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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）负责检查、监督实施《草原法》、《细则》的具体，确定各类草场的载畜量和管理利用制度对草原的利用进行管理。办理其他有关草原监理事宜。（2）组织草原资源调查编制草原资源保护、建设和合理利用的方案并组织实施。办理草原所有权、使用权的审核登记发放草原使用证会同土地管理部门处理草原权属争议，确定草场载畜量和制定管理制度，收取草原管理费及草场使用费草场纠纷、草原违法案件的处理野生药材资源管理草原防火工作办理草原管理方面的有关证件。（3）监管措施及草地的动态检测 1. 规范使用草原的单位和个人对草原的合理使用防止退化。要以草定畜合理安排季节牧场实行统一转场禁止滥牧、抢牧和过量放牧，合理利用农区割草场。规定当地割草场的封育、采种、割草时间以及留茬高度和刈割强度草原使用单位和个人应遵照执行，不得抢采、抢收。（4）严格保护草原植被、禁止滥垦草原。已经开垦的草原属于下列情况之一的限期退耕种草种树恢复植被 (一) (二) (三) (四)开垦配种站、棚圈、饮水点等畜牧业生产设施附近草场的。（5）在草原上采挖野生植物、药材、草皮、沙土等采挖者必须制定计划报团草原监理部门批准后在指定的时间和区域内按规定数量进行并做到随挖随填随培植保留一部分植物的母株。严禁使用破坏草原植被的工具和方式采挖。生产或者收购部门应将产品收购金额的 5%-10%返还畜牧部门用于恢复草原植进入草原采药者必须持有当地畜牧部门与医药管理部门共同核发的采药许可证并向草原监理部门交纳药材资源管理费。严禁在禁牧区内采挖野生植物、药材、草皮、沙土等。（6）积极防治草原上的鼠虫病害加强经常性的病虫害预测在草原上狩猎必须遵守《野生动物保护法》和有关规定禁止猎取捕食鼠虫的鹰、雕、猫头鹰、沙狐等益鸟益兽。 加强草原防火贯彻“预防为主防消结合”的方针。建立防火责任制制定防火制度和公约根据当地火灾易发期确定防火期。一六一团草原防火期为夏秋两季对在草原防火期内违法用火者处以 50-100 元的罚款造成草原损失的按照草原年产值赔偿经济损失并处草原年产值 1-2 倍罚款。情节严重者追究其法律责任。不准随意放火烧荒破坏草原。因生产或者发生自然灾害、疫病污染等需要烧荒时必须制定防火措施报草原监理部门批准后方可实施。（7）树立草原的价值观念实行草原有偿使用制度。从根本上破除“草地无主、放牧无界、使用无偿、建设无责”的传统观念。

二、机构设置

夏河县草原监理站，属于财政全额拨款事业单位。我单位2023年年末实有人数4人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为21.17万元。与上年度相比,收、支总计各减少2.69万元,下降11.24%,主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计21.17万元,其中：财政拨款收入21.17万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计21.17万元,其中：基本支出21.17万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为21.17万元。与上年相比,各减少2.68万元,下降11.24%，主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出21.17万元,较上年决算数减少2.68万元,下降11.24%，主要原因是因为人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出21.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5.67万元,占26.78%；农林水支出15.50万元,占73.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21.17万元,支出决算为21.17万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为5.67万元,支出决算为5.67万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资归入社会保障支出。

2. 农林水支出年初预算数为15.50万元,支出决算为15.50万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休、工资减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出21.17万元。其中：人员经费21.17万元,较上年决算数减少2.68万元,下降11.27%,主要原因是因为人员退休、工资减少。人员经费用途主要包括职务工资、级别工资、取暖费、津贴补贴、奖金等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额财政拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

4. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。