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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本情况

一、职能职责

1.贯彻落实国家和省、州、县农牧林业局制定的有关林业方面的工作方针、政策、法律、法规、监督、检查和管理拟订全县林业法规、规章和林业发展中长期规划并组织施；

承担林业生态文明建设的有关工作；

   2.大力宣传贯彻《森林法》、《省森林消防条例》、《野生动物保护法》等法律法规；组织、指导本林区森林病虫害防治、森林植被恢复工作，负责林区种质资源、木本植物新品种、古树名木、珍贵树木的保护管理；

3.做好天保二期工程工作，森林生态效益补偿，严管林、质为先、慎用钱、组织实施本场天然林保护工程，负责天然林保护工程项目的质量管理并组织考核验收。协调我场天保工程各相关部门工作，组织、指导各管护站认真完成天保工程各项任务，做好天保工程各项迎检工作。制定天然林保护工程和生态建设工程的各项规章制度、标准、办法。检查、考核本场天保工程实施方案和年度规划设计的落实情况。规范管理本场天保工程的档案，收集并按时上报各类报表；

4.做好林区改造，积极实施历年封山育林工作；全场林业工作以建设生态文明为总目标，以改善生态、改善民生为总任务，紧紧抓住建设国家生态安全屏障综合试验区的有利契机，以退耕还林、天然林资源保护、野生动植物保护建设、生态公益林建设等国家林业重点工程建设为依靠；

5.加强林区的林政管理，完善护林员的职责；加强乡村护林员队伍建设，是保证森林资源稳步增长的重要措施“三分造，七分管”，抓好管护环节是林业工作的重点之一，而加强护林员队伍建设是保护和发展森林资源的重要基础性工作，乡村护林员作为从事山林管护的一支主力军，他们在保护森林资源安全，加强生态环境建设方面发挥着越来越重要的作用。

6.做好场部防火办专业队伍的培训、演练及森林消防器械的保管和维护工作，进一步加强森林消防队伍建设，提高对森林火灾突发事件的应急反应能力

7.进一步加强培训力度，提高技术人员的业务能力，完成县农牧林业局交办的各项工作。

机构设置

（一）内部机构设置

根据上述的职责任务，夏河县曲奥林场下设5个内设机构：

  （一）行政办公室职责：

　  1.协助场领导组织、协调机关日常工作，制订和监督执行场内的各项规章制度;

2.负责场内的人事管理工作;

　　3.承办场内文秘、档案、会议、信息、督查、保卫、保密工作;

　　4.负责上报职工职称评定;

　　5.开展林业宣传;

   6.负责组织拟订行政规范性文件;

　　7.承办农牧林业局领导交办的各项事宜。

  （二）财务办公室职责：

   1.认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。

   2.负责各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。

   3.负责编制年度财务预算和财务决算。

   4.认真搞好记帐、算账，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；日清月结，按期报账。

   5.按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，充分用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。

   6.按照会计档案管理制度，负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。

   7.负责债权、债务和固定资产的核查工作。

   8.负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。

   9.负责各处室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。

  10.负责基建资金的筹集和拨付，合理调度，严格审核程序，按施工进度和计划拨款，做到专款专用。

  11.完成领导和有关业务部门交办的其他事项。

 （三）天保办公室包括（曲奥管护站、麻当管护站、小关检查站）职责：

  1.认真宣传、贯彻执行国家、自治区、林业厅和县农牧林业局有关天然林保护工程方面的方针政策、法律、法规；

  2.组织实施本场天然林保护工程，负责天然林保护工程项目的质量管理并组织考核验收；

  3.协调场天保工程各相关部门工作，组织、指导各基层单位认真完成天保工程各项任务，做好天保工程各项迎检工作。

  4.制定天然林保护工程和生态效益工程的各项规章制度、标准、办法；

  5.检查、考核本场天保工程实施方案和年度规划设计的落实情况；

  6.规范管理本场天保工程的档案，收集并按时上报各类报表；

　 7.完成场领导交办的各项工作；

　 8.下设管护站人员职责：广泛宣传天保工程的重大意义和有关保护森林的法律、法规；制止偷砍滥伐森林和林木、非法毁林开垦和侵占林地的行为，及时报告情况；负责森林防火巡查，制止违章用火，发现火情要及时采取有效控制措施并报告情况；及时发现和报告森林病虫害情况；阻止猎杀野生动物和破坏野生植物的违法行为；阻止人畜进入管护区毁坏林木及林下植被。

 （四）生态效益办公室职责：

  1.贯彻执行林业主管部门对生态公益林保护管理的方针、政策和法规。

  2.负责组织重点公益林区划界定和申报工作，组织编制重点公益林实施方案；

  3.开展调查研究，制定、完善和健全符合实际的各种规章制度、职责；

  4.督促、监督重点公益林实施单位补偿基金的管理和使用；

  5、负责护林员聘用和考核工作；

  6.负责重点公益林管护工作的宣传和档案资料的收集、整理、归档工作。

  （五）防火办公室职责：

  1.贯彻执行国家、省《森林防火条例》和上级森林防火指挥部的指示、决定，组织开展森林防火宣传教育活动；

  2.规范防火值班制度，做好火情调度，协调、检查、监督本场的森林防火等工作，搞好统计报表；

  3.抓好森林消防专业队队伍建设和管理制度，协助我场组建森林防火办专业化队伍和应急扑火队伍建设，并负责扑火队伍的业务培训。

  4.及时通报森林火险天气，掌握火情信息，切实做好森林火灾预防工作，当好领导参谋，组织指挥扑救森林火灾；

  5.制定森林防火预防措施，完善森林火灾应急处置预案，提高应急处置效果；

  6.做好每天的防火工作日志，搞好火灾调查;

  7.协助各站组建森林防火通讯网络、防火基础设施规划建设和保养维修森林防火通讯设备。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为455.84万元。与上年度相比,收、支总计各减少26.24万元,下降5.44%,主要原因是本年度人员减少一人

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计455.84万元,其中：财政拨款收入455.84万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计455.84万元,其中：基本支出455.84万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为455.84万元。与上年相比,各减少26.24万元,下降5.44%。主要原因是本年度人员减少一人及购买办公用品减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出455.84万元,较上年决算数减少26.24万元,下降5.44%。主要原因是本年度人员减少一人及购买办公用品减少。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出455.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出50.46万元,占11.07%；卫生健康支出22.85万元,占5.01%；节能环保支出343.24万元,占75.3%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出39.29万元,占8.62%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为455.84万元,支出决算为455.84万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是新增一般公共服务支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是新增外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是新增国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是新增公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是新增教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是新增科学技术支出

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是新增文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为50.46万元,支出决算为50.46万元,完成年初预算的100.0%。

9．卫生健康支出年初预算数为22.85万元,支出决算为22.85万元,完成年初预算的100.0%。

10．节能环保支出年初预算数为343.24万元,支出决算为343.24万元,完成年初预算的100.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是新增城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是新增农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是新增交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是新增资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是新增商业服务业等支出

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是新增金融支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是新增自然资源海洋气象等支出。18．住房保障支出年初预算数为39.29万元,支出决算为39.29万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位增加支出。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是新增灾害防治及应急管理支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是新增其他支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是新增债务还本支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是新增债务付息支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是新增抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出455.84万元。其中：

人员经费451.04万元,较上年决算数减少28.54万元,下降5.95%,主要原因是本单位人员减少一人。经费用途主要包括：基本工资112.49万元、津贴补贴149.94万元、奖金56.64万元、绩效工资17.36万元 、机关事业单位基本养老保险缴费31.24万元、职工基本医疗保险缴费14.13万元、职业年金6.02万元、公务员医疗补助缴费8.46万元、其他社会保障缴费2.25万元、住房公积金39.29万元，对个人和家庭的补助12.97万元（包含退休费10.95万元、生活补助2.02万元）医疗费0.26万元。

公用经费4.80万元,较上年决算数增加2.3万元,增长92.0%,主要原因是公用经费标准提高。公用经费用途公用经费用途主要包括：办公费3.3万元、差旅费0.1万元、维修费1万元、公务用车运行维护费0.4万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

、八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.40万元,支出决算为0.40万元,完成年初预算的100.0%。较上年决算数减少1.4万元,下降77.78%,主要原因是本单位车辆出勤减少，维修次数减少。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.40万元,支出决算为0.40万元,完成年初预算的100.0%。较上年决算数减少1.4万元,下降77.78%,主要原因是本单位车辆出勤减少，维修次数减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.40万元,支出决算为0.40万元,完成年初预算的100.0%。较上年决算数减少1.4万元,下降77.78%,主要原因是本单位车辆出勤减少，维修次数减少。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万,。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共,0个团组，0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待批0次0人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待批0次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于森林管护人员巡山。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度对0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

我单位在2023年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

第五部分 名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

23、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

24、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。