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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、 部门职责

贯彻落实国家和省、州、县主管部门制定的有关林业方面的工作方针、政策、法律、法规、监督、检查和管理拟订全县林业法规、规章和林业发展中长期规划并组织实施，承担林业生态文明建设的有关工作。大力宣传贯彻《森林法》、《省森林消防条例》、《野生动物保护法》等法律法规；组织、指导本林区森林病虫害防治、森林植被恢复工作，负责林区种质资源、木本植物新品种、古树名木、珍贵树木的保护管理。全场林业工作以建设生态文明为总目标，以改善生态、改善民生为总任务，紧紧抓住建设国家生态安全屏障综合试验区的有利契机，以退耕还林、天然林资源保护、野生动植物保护建设、生态公益林建设等国家林业重点工程建设为依靠。加强林区的林政管理，完善护林员的职责；加强乡村护林员队伍建设，是保证森林资源稳步增长的重要措施“三分造，七分管”，抓好管护环节是林业工作的重点之一，而加强护林员队伍建设是保护和发展森林资源的重要基础性工作，乡村护林员作为从事山林管护的一支主力军，他们在保护森林资源安全，加强生态环境建设方面发挥着越来越重要的作用。做好场部防火办专业队伍的培训、演练及森林消防器械的保管和维护工作，进一步加强森林消防队伍建设，提高对森林火灾突发事件的应急反应能力。进一步加强培训力度，提高技术人员的业务能力，完成上级主管部门交办的各项工作。

二、机构设置

根据上述职责任务，夏河县隆瓦林场设5个内设机构：

1、行政办

职责：协助场领导处理日常工作，负责会议组织、文电、督查、保密、档案、信访、人事等工作；组织起草有关的报告和文件；拟定有关规章制度并组织实施。

2、财务办

职责：按照有关财务制度，合理使用资金，严格审核程序。做好记帐、算帐的准确性；严格执行财务计划和预算；负责记账凭证、帐簿、报表等会计资料的制作、填写和归档工作；负责票据领购、分发、缴销工作；负责基建资金的筹集、拨付和合理调度工作。

3、天保办

职责：负责宣传国家、省、州、县关于保护森林资源的法律、法规，教育群众加强护林防火。明确管护区范围，掌握森林资源状况，监测林区动态。切实保护好责任区内的森林资源，保证资源不受破坏。坚决制止毁森严垦、乱占林地、乱砍滥伐林木、乱捕滥猎野生动物等破坏森林资源的行为，同破坏森林资源的坏人坏事作坚决斗争。负责保护责任区内的各种野生动物、植物资源及森林病虫害防治工作。建立日常巡山查林制度，经常巡山检查，坚决杜绝毁林案件的发生，确保管护区林森林资源安全。杜绝野用火，减少火灾隐患。对辖区内野外用火等违章行为及时予以制止，防火期内实行昼夜值班制度。建立重大事件报告制度，对管护区内发生重大毁林或火灾事故，及时向管护站、林场汇报，会同当地政府制止或组织群众扑救，积极协助有关部门对破坏森林资源案件的查处。

严格管理农民自用材及生活烧柴，未经批准不得擅自作主。

4、生态效益办

职责：负责贯彻执行林业主管部门对生态公益林保护管理的方针、政策和法规；调查研究，制定、完善和健全符合实际的各种规章制度、职责；负责组织重点公益林区划界定和申报工作，组织编制重点公益林实施方案；安排封山育林为主，人工造林、人工促进天然更新多种方式相结合，加快宜林地的造林绿化进程。重点生态公益林管护要根据森林生态系统自身的生物学特性和在维持生态平衡中的作用，建立森林生态系统管护区，采取有效措施保持生态公益林系统的自然性和完整性。督促、监督重点公益林实施单位补偿基金的管理和使用；负责重点公益林管护工作的宣传和档案资料的收集、整理、归档工作。

5、防火办

职责：贯彻执行国家、省《森林防火条例》和上级森林防火指挥部的指示、决定，组织开展森林防火宣传教育活动；制定森林防火预防措施，切实做好森林火灾预防工作，完善森林火灾应急处置预案，提高应急处置效果；抓好森林消防半专业队队伍建设和管理制度，组建森林防火办半专业化队伍和应急扑火队伍建设和扑火队伍的业务培训；及时转发森林火险天气，掌握火情信息，组织指挥扑救森林火灾；规范防火值班制度，做好防火工作；协助各站组建森林防火通讯网络、防火基础设施规划建设和保养维修森林防火通讯设备。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年\夏河县隆瓦林场.xlsx

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为693.52万元。与上年度相比,收、支总计各减少42.93万元,下降5.83%,主要原因是人员变动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计693.52万元,其中：财政拨款收入693.52万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计693.52万元,其中：基本支出693.52万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为693.52万元。与上年相比,各减少42.94万元,下降5.83%。主要原因是人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出693.52万元,较上年决算数减少42.94万元,下降5.83%。主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出693.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出78.14万元,占11.27%；卫生健康支出35.37万元,占5.1%；节能环保支出521.37万元,占75.18%；住房保障支出58.65万元,占8.46%；一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为693.52万元,支出决算为693.52万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为78.14万元,支出决算为78.14万元,完成年初预算的100.0%.

2．卫生健康支出年初预算数为35.37万元,支出决算为35.37万元,完成年初预算的100.0%。

3．节能环保支出年初预算数为521.37万元,支出决算为521.37万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为58.65万元,支出决算为58.65万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出693.52万元。其中：

人员经费681.65万元,较上年决算数减少51.02万元,下降6.96%,主要原因是退休人数增加。人员经费用途主要包括基本工资174.06万元、津贴补贴215.68万元、奖金89.68万元、绩效工资26.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费社会保障缴费46.83万元、职工基本医疗保险缴费21.22、公务员医疗补助缴费13.88万元、其他社会保障缴费3.37万元、住房公积金58.65万元、医疗费0.26万元、对家个人和家庭的补助31.43万元、退休费27.95万元、生活补助3.48万元。

公用经费11.88万元,较上年决算数增加8.09万元,增长213.29%,主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费4.19万元、取暖费4.5万元、差旅费1万元、维修费1万元、福利费0.7万元、公务用车运行维护费0.5万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,较上年决算数增加0.5万元, 主要原因是林场日常巡护及森林防火应急车运行支出

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,较上年决算数增加0.5万元,增长%,主要原因是森林防火日常工作量较大。

其中： 公务用车运行维护费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,较上年决算数增加0.5万元,增长%,主要原因是森林防火日常工作量较大。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要用于日常办公。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。