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                              2023年度 夏河县交通运输局部门决算

                                       目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一).贯彻国家有关交通运输工作的方针.政策.法律和法规.

(二).承担全县综合交通体系规划协调以及贯彻政策法规执行责任.

(三).负责全县公路.铁路.民航交通运输市场的监督管理.

(四).负责全 县交通基础设施建设市场监督管理.

(五).负责组织全县公路.铁路.民航等综合运输基础设施的建设.维护和管理.

(六).负责对县内公路建设及运营.交通企业的行业管理.

(七).指导全县交通运输行业体制改革.

(八).负责全县交通运输行业国防交通战备保障和民用运力动员.应急保障. 科技管理.环境保护.节能减排.信息化建设管理.社会治安去噢能够 和治理工作.

(九).负责全县公路运输安全监督管理.

(十).行政审批.

(十一).承办县委.县政府和州交通运输局交办的其他事项.

按照县委办发（2019）82后文件精神，对我单位部分职责进行了调整.

(一).将县农牧林业局的渔船检验和监督管理职责划入县交通运输局。

(二).将夏河县道路运输管理局承担的负责道路运输货运许可等7项行政许可、对客运经营者在发车时间上发生纠纷的裁定1项行政 裁决和客运车辆道路运输证年审等4项其他行政权力职能划入县交通运输局。

二、机构设置

(一).下属2个非独立事业单位：

1.夏河县县乡公路养护管理站.

2.夏河县交通运输综合执法队.

(二).内设机构股室：县交通运输局内设机构股室 4 个：

1.办公室.

2.工程建设办公室.

3.质量安全监督管理办公室.

4.养护和路政管理办公室。

第二部分2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表(见附件1)

二、 收入决算表(见附件1)

三、 支出决算表(见附件1)

四、 财政拨款收入支出决算总表(见附件1)

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件1)

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件1)

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件1)

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件1)

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件1)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3916.46万元。与上年度相比,收、支总计各减少3929.36万元,下降50.08%,主要原因是项目款减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2365.49万元,其中：财政拨款收入2365.49万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3916.46万元,其中：基本支出714.91万元,占18.25%；项目支出3201.56万元,占81.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3916.46万元。与上年相比,各减少3929.36万元,下降50.08%。主要原因是项目款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3916.46万元,较上年决算数减少2378.39万元,下降37.78%。主要原因是项目款减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3916.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出78.65万元,占2.01%；卫生健康支出35.45万元,占0.91%；交通运输支出3544.41万元,占90.5%；住房保障支出59.78万元,占1.53%；灾害防治及应急管理支出188.17万元,占4.8%；其他支出10.00万元,占0.26%；

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为870.96万元,支出决算为3916.46万元,完成年初预算的449.67%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为215.02万元,支出决算为78.65万元,完成年初预算的36.58%,决算数小于预算数的主要原因是2023年有人员退休和调出,有1名退休职工去世.

2．卫生健康支出年初预算数为43.43万元,支出决算为35.45万元,完成年初预算的81.63%,决算数小于预算数的主要原因是2023年有人员退休和调出,有1名退休职工去世.

3．交通运输支出年初预算数为548.80万元,支出决算为3544.41万元,完成年初预算的645.85%,决算数大于预算数的主要原因是一部分2022年度结转项目款支出.

5．住房保障支出年初预算数为63.70万元,支出决算为59.78万元,完成年初预算的93.85%,决算数小于预算数的主要原因2023年有人员退休和调出,有1名退休职工去世.

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为188.17万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的.主要原因是县域内发生突发性山洪泥石流灾害,该笔资金是发生灾害后为了保障人民群众生命财产安全,我单位用于抢通道路桥梁等的前期资金,故未列入年初预算.

7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是该部分资金为夏河县一次性财力补助资金,未列入年初预算.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出714.91万元。其中：人员经费690.30万元,较上年决算数减少181.13万元,下降20.79%,主要原因是2023年有人员退休和调出,有1名退休职工去世.人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等.

公用经费24.60万元,较上年决算数减少1.4万元,下降5.37%,主要原因是2023年度有在职人员退休。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、委托业务费、邮电费、水费、电费、取暖费.

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.50万元,支出决算为0.04万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度单位接待上级检查减少.较上年决算数增加0.04万元,增长100%,主要原因是2023年度单位有一次安全生产检察接待指出.

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元.

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元.

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,。

公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.04万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度单位接待上级检查减少.较上年决算数增加0.04万元,增长100%,主要原因是2023年度单位有一次安全生产检察接待指出.外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.04万元。主要是2023年度单位有一次安全生产检察接待指出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待1批次4人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出24.60万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、委托业务费、邮电费、水费、电费、取暖费.

机关运行经费较上年决算数减少1.4万元,下降5.38%,主要原因是2023年度有在职人员退休。,在职人员数量减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元.

十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计24.01万元,其中：政府采购货物支出10.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.52万元。授予中小企业合同金额24.01万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额24.01万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开

展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目11个,共涉及资金1261.58万元,占一般公共预算项目支出总额的39.4%。我部门在2023年对公务经费、车改补助、遗属生活费资金;成品油税费改革资金;车购税补助资金;灾毁抢通及灾后恢复项目资金;农村客运出租车油价补贴资金;农村客运、城市交通发展奖励资金等6个项目支出绩效开展了自评。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公用经费、车改补助、遗属生活费资金;成品油税费改革资金;车购税补助资金;灾毁抢通及灾后恢复项目资金;农村客运出租车油价补贴资金;农村客运、城市交通发展奖励资金等6个项目绩效自评结果。

(一).“公用经费,车改补助,遗属生活费资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为26.02万元,执行数为26.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是公务经费20.5万元,全部使用完成,车改补助资金4,5万元、遗属生活费资金1.02万元按时足额发放到位.其中车改补助享受人员7人,遗属生活费补助资金享受人员3人;二是购置办公用品合格率90%,全年供水供电供暖保障100%,资金发放及时率100%；有效保障单位总体工作正常运行.三是按照相关法律法规、财经纪律严格审核原始凭证,公务经费及补助资金及时足额支付;四是有效保障单位总体工作正常运行。发现的主要问题及原因：一是公务接待费未完成年初目标,对购置的办公用品验收不够严格;二是相关政策宣传度还是不够,群众对相关政策的知晓度也相比年初目标还是有差距。下一步改进措施：一是将继续严格按照财政业务规范执行各类收支预算指标管理,加强对财务及相关业务人员的培训学习；二是严格预算管理及收支管理,确保公用经费资金规范列支,确保报销票据、内容和标准符合相关规定。(项目支出绩效自评表见附件2)

(二).“成品油税费改革资金预算执行情况”项目绩效自评情况：二级项目根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。二级项目2个分别为成品油税费改革转移支付补助、成品油税费改革资金用于公路建养补助; ,项目绩效自评得分分别为10分、10分;项目全年预算数为281万元,执行数为281万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成三条省道日常养护；二完成Y20麻当至甘加、唐尕昂至麻龙养护工程;完成S312桑达路日常养护;路面自动化检测;购买公路灾毁保险.下一步改进措施：一是我局将统筹使用好各项整合资金用于道路建设,确保建设任务按期完成,尽快服务群众,不断改善人民群众出行条件.二是认真落实<农村公路养护技术规范><甘肃省农村公路养护管理办法>等规定,加强农村公路的管养工作营造良好的通行条件和路域环境。(项目支出绩效自评表见附件2)

(三).“车购税补助资金省级预算执行情况”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分总分为8分。二级项目3个分别为2023年车辆购置税收入补助、2023年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)用于普通省道及农村公路部分、2023年车辆购置税收入补助地方资金预算(第二批)用于普通省道及农村公路部分; ,项目绩效自评得分分别为10分、10分、4分;项目全年预算数为709.4万元,执行数为680.68万元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是完成S582博拉至阿拉(夏河段)公路路网改善项目工程；二是完成了三条村道安全防护工程及2座危桥改造;三是完成科才、桑科产业路建设项目.下一步改进措施：一是我局将统筹使用好各项整合资金用于道路建设,确保建设任务按期完成,尽快服务群众,不断改善人民群众出行条件.二是认真落实<农村公路养护技术规范><甘肃省农村公路养护管理办法>等规定,加强农村公路的管养工作营造良好的通行条件和路域环境。(项目支出绩效自评表见附件2)

(四).“灾毁抢通及灾后恢复项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.4分。项目全年预算数为200万元,执行数为188万元,完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：一是抢修灾毁桥梁17道,抢通灾毁道路里程数12.9公里；二是项目验收合格率100%,资金执行率94%。三是及时完成灾毁村组道路抢通及桥梁抢修,全面及时保障受灾群众正常出行,四是群众满意度100%.下一步改进措施：一是提高服务群众水平,不断改善人民群众出行条件；二是认真落实<农村公路养护技术规范><甘肃省农村公路养护管理办法>等规定,加强农村公路的管养工作营造良好的通行条件和路域环境. (项目支出绩效自评表见附件2)

(五) “农村客运出租车油价补贴资金”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为45.16万元,执行数为45.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是出租汽车114辆,补贴资金25.41万元,平均每辆补贴资金2228.94元；二是农村客运汽车补贴资金19.75万元,按座位发放补贴资金,共504座,每座391.86元。发现的主要问题及原因：一是补贴资金下达后,个别车主因外出务工或其他原因未能及时领取；二是人民群众生活的不断提高及家庭私家车不断增多和非法营运车辆的排挤,导致客流量减少的原因,部分客运车辆营转非,导致补助资金无法及时领取。下一步改进措施：一是督导运输公司和运输车主本着早规领取,早审批的原则,加快资金领取效率；二是强化预算执行率,尽快出台农村客运出租车等行业成品油价价格改革财政资金管理办法,建立统一资金拨付程序,督导各运输公司和车主根据进度和发放情况及时拨付资金。(项目支出绩效自评表见附件2)

(六) “农村客运、城市交通发展奖励资金费改税部分资金”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为50.11万元,执行数为50.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局2023年农村客运、城市交通发展奖励资金费改税部分资金主要用于车辆营运期间营运证审核、车辆年度审核、保险、从业资格审核、安全教育、年度考核等建设,均与车主、车辆密切相关；通过发放补贴资金,提高了农村客运出租车等行业生产生活条件,有效提升了道路运输事业发展水平,极大改善了道路运输业的服务面貌,明显提高了运输业服务态度,使广大群众的出行更加便利.发现的主要问题及原因：一是补贴资金下达后,个别车主因外出务工或其他原因未能及时领取；二是人民群众生活的不断提高及家庭私家车不断增多和非法营运车辆的排挤,导致客流量减少的原因,部分客运车辆营转非,导致补助资金无法及时领取。下一步改进措施：一是督导运输公司和运输车主本着早规领取,早审批的原则,加快资金领取效率；二是强化预算执行率,尽快出台农村客运出租车等行业成品油价价格改革财政资金管理办法,建立统一资金拨付程序,督导各运输公司和车主根据进度和发放情况及时拨付资金,提高资金发放执行的及时性、均衡性、有效性、安全性。(项目支出绩效自评表见附件2)

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。