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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责全县畜牧技术工作计划的制定和实施，做好畜牧业产前、产中和产后服务工作。

（二）负责全县畜禽品种的选育改良和优良品种核定推广使用。

（三）为全县畜牧业结构调整，优化畜群结构，提高养殖效益提供技术服务，为农牧民提供畜禽养殖技术培训，良种推广服务。

（四）负责全县畜牧业实用技术的引进、试验、示范、推广和全县畜牧技术培训及科普宣传工作。

（五）负责全县畜禽品种的选育和优良品种的选育和优良品种的推广使用，为畜群结构优化、改良牲畜品种提供技术指导。  

（六）负责全县畜牧业监督管理，种畜禽质量安全，监督管理畜禽质量安全监督等。

（七）负责渔业技术推广和渔政管理工作。

（八）承办上级部门交办的各项工作。

二、机构设置

本单位是隶属于夏河县农业农村局主管的二级事业单位，不设内设机构。

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01-1财政拨款收入支出决算总表）

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）

三、支出决算表（见附件1：Z04收入决算表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01-1财政拨款收入支出决算总表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算总表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08-1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表）本部门没有相关数据，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为424.28万元。与上年度相比,收、支总计各减少38.7万元,下降8.36%,主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计398.25万元,其中：财政拨款收入398.25万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计424.28万元,其中：基本支出424.28万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为424.28万元。与上年相比,各减少38.69万元,下降8.36%。主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出424.28万元,较上年决算数减少12.66万元,下降2.9%。主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出424.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出68.85万元,占16.23%；卫生健康支出19.42万元,占4.58%；农林水支出304.92万元,占71.87%；住房保障支出31.08万元,占7.33%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为420.00万元,支出决算为424.28万元,完成年初预算的101.02%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为68.85万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是预算做的不够细。

2．卫生健康支出年初预算数为40.00万元,支出决算为19.42万元,完成年初预算的48.56%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3．农林水支出年初预算数为380.00万元,支出决算为304.92万元,完成年初预算的80.24%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为31.08万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是预算做的不够细。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出424.28万元。其中：

人员经费386.58万元,较上年决算数减少12.68万元,下降3.18%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费37.70万元,较上年决算数增加0.02万元,增长0.05%,主要原因是下乡次数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、电费、网费、取暖费、车辆运行维护费等

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00元,机关运行经费。机关运行经费较上年决算数减少0.0元,下降0%,我单位2023年度无机关运行相关经费

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%，本年度培训费支出35000.00元,较上年决算数增加35000.0元,增长%,主要原因是工作需要开展业务培训。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2023年度无机关运行相关经费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少3.5万元,下降100.0%,主要原因是本年度无培训计划。

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车辆,其他用车主要是本单位无车辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

本单位2023年无重点绩效评价结果

一、预算绩效管理工作开展情况

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。