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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实农牧村土地(包括耕地、草地、林地等)承包及承包合同管理法律、法规和政策，指导和监督全县农牧村土地承包、主地经营权流转、“四荒地”承包、土地征用补偿以及合同签证、合同纠纷调解和仲裁等工作，有效盘活农牧要主地资源， 促进现代特色农牧业发展和农牧村和谐稳定。

2、负责土地流转信息服务、政策法规咨询宣传、业务培训、流转案档管理、指导和监督管理乡、村两级开展农牧村土地(主要包括农牧村耕地、草地、荒地、林地)流转工作。

3、负责受理仲裁申请，编制仲裁名册，组织仲裁员培训，送达仲裁文书，管理仲裁档案，管理监督仲程序，指导乡、村两级开展农牧村土地流转纠纷调解和仲裁工作。

4、负责农牧村土地城堡政策法规宣传，土地承包商合同签订，签证及管理，土地承包经营权证管理，执法检查，调查统计，指导乡、村两级开展农牧村土地承包合同管理工作。

二、机构设置

夏河县农畜牧集体经济经营管理站部门预算包括：农畜牧集体经济经营管理站本级预算，本单位隶属于夏河县农牧林业局管理下属事业单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为128.56万元。与上年度相比,收、支总计各增加3.05万元,增长2.43%,主要原因是人员正常调资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计128.56万元,其中：财政拨款收入128.56万元,支出总计128.56万元，占100.00%，决算支出128.56万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计128.56万元,其中：基本支出128.56万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为128.56万元。与上年相比,各增加3.05万元,增长2.43%。主要原因是是人员正常调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出128.56万元,较上年决算数增加3.05万元,增长2.43%。主要原因是是人员正常调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出128.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出128.56万元,占100%；社会保障和就业支出10.09万元,占7.85%；卫生健康支出6.32万元,占4.92%；农林水支出100.58万元,占78.23%；住房保障支出11.57万元,占9.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.45万元,支出决算为128.56万元,完成年初预算的90.89%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为141.45万元,支出决算为128.56万元,完成年初预算的90.89%,决算数小于预算数的主要原因是压减支出。

2.社会保障和就业支出年初预算数为17.16万元,支出决算为10.09万元,完成年初预算的58.78%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出小于预算支出。

3．卫生健康支出年初预算数为6.65万元,支出决算为6.32万元,完成年初预算的95.1%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出小于预算支出。

4．农林水支出年初预算数为106.07万元,支出决算为100.58万元,完成年初预算的94.82%,决算数小于预算数的主要原因是压减支出。

5．住房保障支出年初预算数为11.57万元,支出决算为11.57万元,完成年初预算的99.99%,决算数与预算数相符。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出128.56万元。其中：人员经费124.92万元,较上年决算数增加1.11万元,增长0.9%,主要原因是人员正常调资。人员经费用途主要包括3010基本工资32.37万元；30102津贴补贴41.4万元；30103奖金18.8万元；30107绩效工资4.3万元；30113住房公积金11.57万元，公用经费3.64万元,较上年决算数增加1.94万元,增长113.85%,主要原因正常调资。公用经费用途主要括：30201办公费3.24万元；30211差旅费0.4万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位无2023年度政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无2023年度国有资本经营预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我站2023年无三公经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相符。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相符。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相符。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相符。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相符。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相符。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位无因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计15.06万元,其中：政府采购货物支出2.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.86万元。授予中小企业合同金额15.06万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额15.06万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金938.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公用经费、发展村集体经济、鲜奶收购站、党组织领办农牧民专业合作社发展壮大、2023年农村集体产权改革资金等5个项目绩效自评结果。

1.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.997分。项目全年预算数为3.2万元,执行数为3.199万元,完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是正常的办公支出；二是差率费支出。未发现主要问题及原因。下一步改进措施：保持正常开支，压减不必要支出。公用经费项目绩效自评情况为优。

2.“壮大村集体经济”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为930万元,执行数为930万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：投入村集体发展壮大村集体经济。

三、部门绩效评价结果

2023年部门绩效评价良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。