政府信息公开

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关农机方面的方针、政策和法规。

（二）负责全县农牧业机械管理，开展农牧业机械教育培训，维修基层服务体系建设的指导和管理工作。

（三）负责办理农用拖拉机的建档、核发牌证和移动手续、驾驶证等。

（四）负责农用拖拉机及驾驶员的年检、审验、农机事故调查。

（五）承办县政府交办的其他工作

二、机构设置

县农机中心为参照公务员管理事业单位，均为财政全额拨款事业单位。农机中心编制13人，现有在职12人，退休12人。

三、2023年度部门决算表

（一）收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

（二）收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

（三）支出决算表（见附件1：支出决算表）；

（四）财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本单位没有相关数据，故本表无数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本单位没有相关数据，故本表无数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表），本单位本年度未产生“三公”经费，故本表无数据。

四、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为271.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加31.43万元,增长13.08%。主要原因是人员工资正常晋升，各类保险财政补贴有所增长。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入合计271.08万元,其中：财政拨款收入270.08万元,占99.63%；其他收入1.00万元,占0.37%；

（三）支出决算情况说明

2023年度支出合计271.79万元,其中：基本支出222.33万元,占81.80%；项目支出49.46万元,占18.20%.

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为270.08万元。与上年相比,各增加31.67万元,增长13.28%。主要原因是人员工资正常晋升，各类保险财政补贴有所增长。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（1）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出270.08万元,较上年决算数增加31.67万元,增长13.28%。主要原因是人员工资正常晋升，各类保险财政补贴有所增长。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出270.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出34.68万元,占12.84%；卫生健康支出12.06万元,占4.46%；农林水支出206.33万元,占76.4%；住房保障支出17.01万元,占6.3%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为239.35万元,支出决算为270.08万元,完成年初预算的112.84%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为46.43万元,支出决算为34.68万元,完成年初预算的74.71%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

2．卫生健康支出年初预算数为18.37万元,支出决算为12.06万元,完成年初预算的65.63%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

3．农林水支出年初预算数为156.15万元,支出决算为206.33万元,完成年初预算的132.14%,决算数大于预算数的主要原因是工作量增加，办公用品支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为18.41万元,支出决算为17.01万元,完成年初预算的92.39%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出220.62万元。其中：

人员经费211.92万元,较上年决算数减少18.79万元,下降8.14%,主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费8.70万元,较上年决算数增加1.0万元,增长12.99%,主要原因是工作量增加，办公用品支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、取暖费。

六、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参照公务员管理事业单位,单位无公车配置，所以无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位属于参照公务员管理事业单位,单位无公车配置，所以无“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位属于参照公务员管理事业单位,单位无公车配置，所以无“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位属于参照公务员管理事业单位,单位无公车配置，所以无“三公”经费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位属于参照公务员管理事业单位,单位无公车配置，所以无“三公”经费支出。

3、公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无接待费支出。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.86万元,其中：政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.86万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.86万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十二、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

十三、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金49.46万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对从评价情况来看,通过分解达到了良好的成绩，得分均为10分，执行率100%。

（二）绩效自评结果

1.农机购置与应用补贴及农机购置补贴资金用于农户购买农机具购置补贴，覆盖14个乡镇、个人、农牧民专业合作社，共计实施补贴对象14户，补贴机具35台组，已完成2023年补贴机具核定并发放。

2.“农机购置与应用补贴及农机购置补贴资金”项目绩效自评情况：根据年初计划按期已支付完成资金，保障单位支出运转。项目绩效目标完成情况：农机购置与应用补贴资金举办现场演示培训活动一场次，实际业绩值1%，媒体宣传报道1次，实际业绩值1%，培训农机人员60人次，实际业绩值60人次，新建机具库棚面积100平方米，实际业绩值100平方米，新增补贴机具数量>=10台，实际业绩值10台。

十四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。