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                              2023年度 夏河县乡村振兴局部门决算

                                       目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方针政策，认真落实县委、县政府各项安排部署，会同有关部门研究拟定全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策，协调解决工作中的有关问题，研究提出工作目标和具体政策、措施、方案，并组织实施。

（二）制定巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中长期规划，编制年度计划，提出实施规划、计划的具体措施并组织落实；负责按计划拨付财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（三）指导各乡镇的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，协调解决工作中的重难点问题。

（四）组织各乡镇对脱贫人口和“三类”人群开展防返贫监测和帮扶工作。

（五）负责制定财政衔接推进乡村振兴补助资金分配计划方案；负责按计划拨付资金；根据有关规定，协调管理好项目资金，对资金的使用和项目实施情况跟踪检查；负责县级项目库的建设与运行工作。

（六）加大资金项目管理力度，专款专用，封闭运行；配合审计和纪检监察等部门开展对财政衔接推进乡村振兴补助资金的依法审计、监督和对有关违法违纪案件的查处工作。

（七）负责全县东西部协作和中海油帮扶工作，组织开展社会帮扶工作，开展社会帮扶政策宣传，拟订帮扶方案，落实协调服务工作；做好省级有关直属部门单位定点帮扶工作。

（八）与县发改局共同做好光伏帮扶工作，与县政府金融办做好脱贫人口小额信贷工作；

（九）负责做好“两后生”培训、劳务技能培训、创业致富带头人培训、乡村振兴干部培训等工作。

（十）承办县委农村工作领导小组（县实施乡村振兴战略领导小组）、县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（十一）做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接检查指导和督查考核等工作。

二、机构设置

夏河县乡村振兴局设综合办公室、项目办公室、财务室、脱贫管理股、社会帮扶办公室等处室和机构。经费来源为财政全额拨款。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表);

二、收入决算表(见附件2：Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件3：Z04支出决算表);

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z07财政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5：Z01_1一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表);

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表);

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表);

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表);

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为10927.27万元。与上年度相比,收、支总计各减少759.36万元,下降6.5%,主要原因是2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目指标分配给各主管单位。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10912.26万元,其中：财政拨款收入10912.26万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10927.27万元,其中：基本支出324.91万元,占2.97%；项目支出10602.36万元,占97.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为10927.27万元。与上年相比,各减少665.85万元,下降5.74%。主要原因是2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目指标分配给各主管单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）2023年度一般公共预算财政拨款支出5927.27万元,较上年决算数减少5650.85万元,下降48.81%。主要原因是2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目指标分配给各主管单位。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5927.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出32.48万元,占0.55%；卫生健康支出16.12万元,占0.27%；农林水支出5851.61万元,占98.72%；住房保障支出27.06万元,占0.46%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2532.16万元,支出决算为5927.27万元,完成年初预算的234.08%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为11.00万元,支出决算为32.48万元,完成年初预算的295.29%,决算数大于预算数的主要原因是干部职工人员变动，工资福利支出减少。  2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.12万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是干部职工人员变动，工资福利支出减少。  

3．农林水支出年初预算数为2521.16万元,支出决算为5851.61万元,完成年初预算的232.1%,决算数大于预算数的主要原因是2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目指标分配给各主管单位。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.06万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是干部职工人员变动，工资福利支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出324.91万元。其中：

人员经费310.15万元,较上年决算数减少24.55万元,下降7.34%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费14.76万元,较上年决算数增加2.51万元,增长20.52%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5000.00万元,本年支出5000.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：夏河县畜禽粪污资源化利用建设项目款

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额财政拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出14.76万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加2.51万元,增长20.49%,主要原因是人员调动人数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计28.28万元,其中：政府采购货物支出16.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.63万元。授予中小企业合同金额28.28万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额28.28万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目14个,二级项目14个,共涉及资金2828.242万元,占一般公共预算项目支出总额的48.33%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。本部门本年度未开展部门评价。从评价情况来看,自评结果都为良好，每一笔资金都严格按照资金性质，按照程序严格执行。全部项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，评价结果为良好，有效完成自评工作。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映14个项目绩效自评结果。

1.“夏河县乡村振兴局2023年公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按需购买办公耗材，水电暖等日常开支能省则省。提升单位工作人员效率，保障单位正常运转。

2.“2023年第一批农牧民专业合作社电网改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对合作社电网等生产设施的改造提升，助推农牧名专业合作社规范化、组织化、标准化建设，更好发展生产，带动周边脱贫劳动力就业。

3.“夏河县乡村振兴干部能力素质提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升乡村振兴干部综合素质。通过培训，提高从事乡村振兴干部理论水平和工作能力，开拓眼界，丰富知识，切实推进实施乡村振兴战略。

4.“夏河县曲奥乡香告村农村人居环境治理项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设生活污水处理站一座及配套设备一套，有效提升生活污水处理能力，美化人居环境。

5.“2023年第一批甘加镇产业路建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为145万元,执行数为145万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效提升村民产业发展交通条件，提升农牧村人居环境。解决发展生产、农畜产品输出难的问题，提高畜牧业产值，增加群众收入。

6.“夏河县巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接各项工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年有效推进全县脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作顺利开展，确保全县光伏扶贫电站正常运营，为27个贫困村增加机体经济收入。

7.“夏河县光伏帮扶电站基础设施提升改造建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为42万元,执行数为41.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过购置备品备件、场地硬化、道路改造、屋顶防水、新建围栏等提升光伏电站基础设施条件，做到生产区与生活区分离，提高清洁能源生产效能。

8.“夏河县监测对象产业扶持项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为42万元,执行数为42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拟对新识别纳入的边缘易致贫户、脱贫不稳定户和严重困难户按家庭人口给予产业扶持资金。

9.“项目前期费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为213.462万元,执行数为213.462万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我单位计划巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目的规划编制、项目图纸设计、评审、监理评估、论证、验收、成果宣传、档案管理和项目资料印刷费用等开支，提高项目管理、评估、监督等水平。

10.“夏河县驻村工作队队员生活补助及工作经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.9分。项目全年预算数为78.78万元,执行数为78.66万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：有效解决驻村工作队工作人员生活补助，提升服务质量，提高工作效益。

11.“村组道路建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为388万元,执行数为387.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高道路通达水平，解决群众看病就医难、儿童上学难、农畜产品输出等问题，有效提升农牧村人居环境。

12.“2023年第一批产业路建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.9分。项目全年预算数为1263.3万元,执行数为1241.9万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：有效提升村民产业发展交通条件，提升农牧村人居环境。解决发展生产、农畜产品输出难的问题，提高畜牧业产值，增加群众收入。

13.“夏河县桑科镇桑科村、岗岔村饮水安全维修养护及提升改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为50万元,执行数为49.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巩固脱贫攻坚成果，保障农牧民安全饮水问题，改善群众的生产生活水平。

14.“小型农用桥建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为80万元,执行数为79.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高道路通达水平，解决群众看病就医难、儿童上学难、农畜产品输出等问题，有效提升农牧村人居环境。

三、部门绩效评价结果

全部项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，通过自评，评价结果均为优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。