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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关农业农村建设的法律、法规及党在农牧村的有关方针政策，拟定全县农业农村经济发展方针、政策，编制全县农业农村发展规划、计划并组织实施。研究制定农牧业产业化经营的有关政策及发展规划和全县农业农村建设工作，指导农业农村产业结构的战略性调整，指导农牧业社会化服务体系、农牧业产业园区和农牧业基地建设；参与研究和协调畜产品市场体系和畜产品加工企业发展。指导农作物、动物养殖、农、畜产品采集加工等农牧产业的建设与管理；拟订农业农村建设的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责全县耕地工作，稳定和完善农业农村基本经营制度、政策，指导乡镇耕地利用、配套建设、耕地使用权的管理工作和制定中长期规划、重点工程规划和年度计划并组织实施。

（三）组织实施全县畜牧改良工作，负责农畜产品质量及农业农村执法监督管理；负责县内经营兽药产品的管理工作；负责全县牧草、牧草种籽管理及农作物种子质量监督抽查工作。

（四）组织、监督对县内动物的防疫和检疫工作，负责重大动物疫病防制工作；负责对水生野生动物及产品的监督检查；对疫情的监测、控制并组织扑灭；负责种畜管理、兽医医政、兽药药政、药检等工作，负责农牧业生产的抗灾、救灾、保畜工作。

（五）负责全县农牧村集体经济经营管理工作和全县农业改革工作，建立健全农牧村集体经济管理使用制度措施，规范农牧村财务管理，从根本上减轻农牧民负担。拟订全县土地承包等重大农业改革意见并组织实施；拟订农牧村农牧业发展、维护农牧民经营农牧业合法权益的政策措施，指导乡镇农牧业工作机构的建设和管理。

（六）负责农业农村工作的宣传、信息网络建设，以及农业农村信息资料的统计、汇总等工作。指导全县农牧民专业合作社规范化发展，指导全县村集体经济不断壮大，指导全县产业发展工作。

（七）指导乡村振兴战略、村庄整治、美丽乡村建设村落保护利用等工作；负责上述各项工程规划、技术指导和牵头验收、报批工作；负责上述各项工程的资金管理分配、监督等工作。

（八）负责全县农产品质量安全的监督管理、例行检测、监督抽查工作；依法组织对全县生产企业和农牧民专业合作组织生产和销售的农产品的质量安全进行监测，对农畜产品生产、初加工、包装、贮运、销售各环节进行现场检查等工作。

（九）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构为股级：（一）综合办公室（二）农业股（三）财务股（四）党政办（五）畜牧股

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件-Z01表)

二、收入决算表(见附件-Z03表)

三、支出决算表(见附件-Z04表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件-Z01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件-Z07表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件-Z08表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件-Z09表故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件-Z11表故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件-F03表故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为25988.80万元。与上年度相比,收、支总计各增加6402.55万元,增长32.69%,主要原因是2023年衔接资金增加，基本工资调增调减。.....(由部门根据实际情况补充)。(本部分的收入总计25988.80万元包括收入25395.99万元、年初结转和结余592.81万元,支出总计25988.80万元包括本年支出合计25395.99万元、年末结转和结余592.81万元。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计25395.99万元,其中：财政拨款收入25395.99万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计25988.80万元,其中：基本支出2297.98万元,占8.84%；项目支出23690.82万元,占91.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为25988.80万元。与上年相比,各增加6792.56万元,增长35.38%。2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目增加.基本工资调增

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出25988.80万元,较上年决算数增加7385.37万元,增长39.7%。主要原因是基本工资调增调减，2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出25988.80万元，主要用于以下方面：科学技术支出69.85万元，占0.27%；社会保障和就业支出402.29万元,占1.55%；卫生健康支出110.36万元,占0.42%；节能农林水支出25238.69万元,占97.11%；住房保障支出167.60万元,占0.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3944.67万元,支出决算为25988.80万元,完成年初预算的658.83%。其中（基本支出2297.98万元，项目支出23690.82万元）

1．一般公共服务支出年初预算数为25988.80万元,支出决算为25988.80万元,完成年初预算的100%,决算数于预算数相符。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数为0

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数为0

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数为0

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数为0

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为69.85万元,完成年初预算的%,决算数为0

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数为0

8．社会保障和就业支出年初预算数为489.03万元,支出决算为402.29万元,完成年初预算的82.26%,决算数为小于预算数的主要原因是基本工资调增调减，人员调动后减少

9．卫生健康支出年初预算数为393.93万元,支出决算为110.36万元,完成年初预算的28.02%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是人员调动后减少

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数于预算数为0主要原因无.

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数为0

12．农林水支出年初预算数为2959.27万元,支出决算为25238.69万元,完成年初预算的852.87%,决算数大于预算数的主要原因是.2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目增加，基本工资调增调减。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数为0

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.完成年初预算的0.0%,决算数为0

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数为0

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数为0

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数为0

18．住房保障支出年初预算数为102.43万元,支出决算为167.60万元,完成年初预算的163.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数为0

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数为0

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数为0

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数为0

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数为0

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数为0

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2297.98万元。其中：

人员经费2203.40万元,较上年决算数减少118.34万元,下降5.1%,主要原因是基本工资调增调减，人员调动后减少

.....人员经费用途主要包括30101基本工资支出528.96万元、30102津贴补贴支出599.42万元、30103奖金支出263.83万元、30112社会保障缴费7.54万元、30113住房公积金167.60万元30114医疗费1.34万元、303对个人和家庭补助338.84万元)。

公用经费94.57万元,较上年决算数减少11.1万元,下降10.5%,主要原因是压减支出。公用经费用途主要包括.30201办公费37.83万元、30202印刷费0.24万元、30204手续费0.02万元、30205水费0.06万元、30206电费1.05万元、30207邮电费0.26万元、30208取暖费2.74万元、30211差旅费2.02万元、维修费2.87万元、30226劳务费29.20万元、30229福利费2.9万元、30231公务用车运行维护费0.07万元、30239其它交通费用15.30万元)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度本部门无政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为0.07万元,决算数小于预算数的主要原因是压减支出，较上年决算数减少2.03万元,下降96.59%,主要原因是压减支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数为0，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.07万元,决算数小于预算数的主要原因是压减支出。较上年决算数减少2.03万元,下降96.59%,主要原因是压减支出

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数为0

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.07万元,决算数小于预算数的主要原因是压减支出，较上年决算数减少2.03万元,下降96.59%,主要原因是压减支出。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数为0

外事接待费支出0.00万元。外事接待费为

其他国内公务接待支出0.00万元。其他国内公务接待为0

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次0,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出33.04万元,机关运行经费主要用于开支.30201办公费33.04万元、机关运行经费较上年决算数减少2.5万元,下降7.03%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因无本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少3.5万元,下降100.0%,主要原因是压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计36.04万元,其中：政府采购货物支出10.37万元、政府采购服务支出25.67万元。授予中小企业合同金额36.04万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额36.04万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于执法用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目16个,二级项目16个,共涉及资金4678.56万元,占一般公共预算项目支出总额的19.52%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。本部门本年度未开展部门评价。从评价情况来看,自评结果都为良好，每一笔资金都严格按照资金性质，按照程序严格执行。全部项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，评价结果为良好，有效完成自评工作。

我部门在2023年度部门决算中反映夏河县2023年高标准农田建设项目、夏河县高产稳产优质饲草种植基地建设项目等16个项目绩效自评结果。

1.“夏河县2023年高标准农田建设项目 ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况2023年完成年度新建高标准农田建设面积0.3万亩，完成0.7万亩年度改造提升高标准农田建设面积建设，提高粮食增产，并为今后实现规模经营、机械化作业的现代化农业经营方式，将极大的增加粮食产量并减少农业生产成本。

2.“夏河县高产稳产优质饲草种植基地建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为360万元,执行数为360万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升优质牧草生产加工能力，通过基地建设无偿提供抗灾保畜饲草料实现联农带农效益。

3.“夏河县万只甘加羊繁育基地（二期）基础设施建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为220万元,执行数为220万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快建成甘加藏羊繁育养殖基地，促进延长产业链，辐射带动甘加镇八角村108户村民集约式发展。

4.“2023年高原油菜种植项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为209万元,执行数为209万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成12个乡镇种植优质杂交油菜8000亩，有效推广高产杂交油菜种植。

5.“博拉镇娄来布行政村娄来布上中下自然村集中养殖小区暖棚及附属设施提升改造项目”目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为66万元,执行数为66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施养殖小区暖棚及附属设施提升改造项目是乡村建设人畜分离的目标要求，也是加强生态保护，减小草场承载压力的唯一途径，更是有效改善农牧民群众人居环境质量的有效措施，实施该项目是我镇亟待决绝的民生项目，确保该项目年内完成实施，并投入使用。

6.“大夏河沿岸生态修复围栏建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为103万元,执行数为103万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成安装生态修复围栏8600米，提高生态环境保护，防止生态破坏。

7.“庭院经济建设补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：鼓励扶持脱贫人口和监测对象及旅游标杆村内的庭院经济建设，补助建设成100户以上农牧户，有效促进农牧民增收。

8.“夏河县2023年高原油菜种植项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为209万元,执行数为209万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在曲奥乡、麻当镇、王格尔塘镇、达麦乡、唐尕昂乡、甘加镇、拉卜楞镇、扎油乡、博拉镇、阿木去乎镇、桑科镇、牙利吉办事处种植优质杂交油菜8000亩，提升当地的经济水平 ，促进当地农民的收入。

9.“夏河县2023年农畜产品冷链设施建设补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为96万元,执行数为96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持11个新型农业经营主体开展农产品产地冷藏保鲜设施建设，新增储藏能力650吨。实现鲜活农产品产地冷藏保鲜能力明显提升，产后损失率显著下降；商品化处理能力普遍提升，产品附加值大幅增长；主体服务带动能力明显增强；通过延长销售期，实现错峰上市，推动鲜活农产品销售更加顺畅，“互联网+”农产品出村进城能力大幅提升。

10.“夏河县2023年农牧产业化发展以奖带补项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成安装生态修复围栏8600米，提高生态环境保护，防止生态破坏。

11.“夏河县2023年农业保险保费补贴项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2137.0634万元,执行数为2137.0634万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成安装生态修复围栏8600米，提高生态环境保护，防止生态破坏。

12.“夏河县畜种改良及畜禽资源认定建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障冻精活力，提高繁殖率。

13.“夏河县动物防疫及农畜产品安全检测经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买动物防疫用品2次以上，试剂耗材7次以上，出差人次10次以上，提升单位工作人员效率。

14.“夏河县农业农村局公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为9.5万元,执行数为9.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买动物防疫用品2次以上，试剂耗材7次以上，出差人次10次以上，提升单位工作人员效率。全部用于单位内部办公费、印刷费、差旅费等行政运行的正常支出，提升单位工作人员效率，保障单位正常运转。

15.“夏河县农业农村局公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为31万元,执行数为31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我单位预计注册合作社310家，记账费用每社2000元，由财政和合作社各负担1000元，保障合作社正常运转。

16.“夏河县农业农村局公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为378万元,执行数为378万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成12个乡镇青裸基地建设1.2万亩，有效推广高产青稞种植。

三、部门绩效评价结果

2023年度，本部门未开展部门绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。