政府信息公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）负责研究提出全县国民经济和社会发展战略.中长期发展规划和年度规划；

（2）负责做好全县社会经济体制改革和对外开放重大问题，组织拟定综合拟定经济体制改革方案；

（3）负责提出全县社会固定资产总规模.规划重大项目和生产力布局；引导民间资金用于固定资金投资的方向。

（4）按照价格分工管理目录的规定，负责制定和管理县管商品和服务价格；负责核发和管理全县行政事业性收费和重要经营性收费许可证，并定期组织审验。

（5）完成县委、县政府及县局交办的其他事项。

二、机构设置

县发改局内设7个机构：办公室、农村和产业办公室、项目建设规划与投资股、节能监测中心、非公有制经济管理股、国防信息运动员办公室、价格管理办公室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件2：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件3：Z04支出决算表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4：Z07财政拨款收入支出决算表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5：Z01-1一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6：Z08-1一般公共预算财政拨款基本支出决算总表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表）；

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算总表，本部门没有相关数据，故本表无数据）；

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9：F03财政拨款：“三公”经费支出决算总表）；

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3648.03万元。与上年度相比,收、支总计各减少36386.96万元,下降90.89%,主要原因：1.财政拨款收入比去年减少36384.96万元（项目收支比上年减少36341.56万元，基本支出比去年减少14.59万元，结余比去年减少30.81万元。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3072.28万元,其中：财政拨款收入3072.28万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3103.10万元,其中：基本支出672.29万元,占21.67%；项目支出2430.80万元,占78.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3648.03万元。与上年相比,各减少35086.96万元,下降90.58%。财政拨款收支减少35086.96万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2880.02万元,较上年决算数减少35279.22万元,下降92.45%。主要原因是：基本支出比上年减少14.59万元，项目支出减少36564.63万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2880.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出883.47万元,占30.68%；社会保障和就业支出121.61万元,占4.22%；卫生健康支出31.45万元,占1.09%；节能环保支出10.00万元,占0.35%；农林水支出1549.80万元,占53.81%；住房保障支出47.29万元,占1.64%；粮油物资储备支出230.40万元,占8.0%；其他支出6.00万元,占0.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1488.25万元,支出决算为2880.02万元,完成年初预算的193.52%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为778.54万元,支出决算为883.47万元,完成年初预算的113.48%,决算数大于预算数的主要原因是：基本支出增加15.9万元，项目支出增加89.03万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%.

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%

8．社会保障和就业支出年初预算数为153.31万元,支出决算为121.61万元,完成年初预算的79.32%,决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加，在职人员减少。

9．卫生健康支出年初预算数为46.20万元,支出决算为31.45万元,完成年初预算的68.07%,决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加，在职人员减少。

10．节能环保支出年初预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为223.08万元,支出决算为223.08万元,完成年初预算的100%。

12．农林水支出年初预算数为277.00万元,支出决算为1549.80万元,完成年初预算的559.5%,决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设项目增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

18．住房保障支出年初预算数为55.21万元,支出决算为47.29万元,完成年初预算的85.66%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

19．粮油物资储备支出年初预算数为168.00万元,支出决算为230.40万元,完成年初预算的137.14%,决算数大于预算数的主要原因是省级肉类储备补贴增加。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨入单位运行困难经费增加。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出672.29万元。其中：

人员经费624.98万元,较上年决算数减少34.53万元,下降5.24%,主要原因是退休人员增加，在职人员减少。人员经费用途主要包括（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对个人和家庭的补助）。

公用经费47.31万元,较上年决算数增加19.93万元,增长72.83%,主要原因是业务委托费比上年增加。公用经费用途主要包括（办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入223.08万元,本年支出223.08万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：支付夏河县兰合铁路征地拆迁县级补偿金223.08万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,支出决算为0.26万元,决算数小于预算数的原因是支出减少，较上年决算数减少0.72万元,下降72.93%,主要原因是公务接待费支出减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.26万元,决算数小于预算数的主要原因是支出减少，较上年决算数减少0.72万元,下降72.93%,主要原因是公务接待费支出减少。其他国内公务接待支出0.26万元。主要用于省、州、县相关部门检查督察夏河县项目期间费用。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次20人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出47.31万元,机关运行经费主要用于开支（30201办公费1.61万元、30206电费1.55万元、30207邮电费2.68万元、30211差旅费8.23万元、30214租赁费0.55万元、30217公务接待费0.26万元、30226劳务费2.1万元、委托业务费30.33万元），机关运行经费较上年决算数增加19.94万元,增长72.83%,主要原因是委托业务费增加30.33万元，取暖费减少4.34万元，办公费减少1.84万元，差旅费增加7.09万元，其他交通费减少9.38万元，印刷费减少3万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计61.36万元,其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出60.62万元。授予中小企业合同金额61.36万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额61.36万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目9个,共涉及资金2207.73万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度农村基础设施建设支出1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金223.08万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对农村基础设施建设、储备粮油补贴、民族工作专项、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、粮食风险基金、其他发展与改革事务支出等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2207.73万元,政府性基金预算支出223.08万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了发改工作正常进行。

二. 绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映农村基础设施建设、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、储备粮油补贴、粮食风险基金等8个项目绩效自评结果。

1.“衔接推进乡村振兴补助资金以工代赈”6个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为889万元,执行数为889万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析，2023年度6个以工代赈项目均已完工交付使用；二是效益指标完成情况分析，2023年度6个以工代赈项目建设并交付使用后，均有效达到受益村群众生命财产安全和有效改善项目受益村群众通行条件的目标要求。发现的主要问题及原因：通过自评发现，以工代赈建设项目偏离绩效目标，未能按计划完工交付使用，导致项目完工及时率受到影响。下一步改进措施：为切实抓好以工代赈项目建设，确保工程施工进度，确保工程建设质量，确保项目投资效益，确保农牧民满意度，在工作中我们将严格“四个严格”一是严格项目申报，二是严格加强资金管理，三是严格进行竣工验收，四是严格建后管理。

2.“储备粮油补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为155万元,执行数为155万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（一）资金情况分析。

2023年下达县级储备补贴155万元，拨付承储企业资金专户，县级粮食储备补贴严格实行专户管理，确保政策规定的支出需要。

（二）总体目标完成情况分析。

根据县级粮食储备补贴上报时确定的绩效总体目标，主要用于粮食储备、维护粮食流通秩序、稳定粮食市场等调控专项资金；充分发挥县级粮食储备经济效益、社会效益、民生效益，不断改善广大群众生产生活条件分析，县级粮食储备补贴管理规范。

（三）绩效指标完成情况分析。

产出指标：

（1）．数量指标，粮食补贴吨数＝2500吨，完成率为100%，指标得分20分。

（2）．质量指标，粮食储备补贴保障率＝100%，完成率为100%,指标得分20分。

（3）．时效指标，粮食储备补贴拨付及时率，完成率为100%,指标得分20分。

效益指标：

（4）．社会效益，成本控制率，完成率为 100%，指标得分30分。

项目得分100，项目绩效目标完成优秀。

3. “粮食风险基金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（一）资金情况分析。

2023年下达粮食风险基金13万元，拨付农发行粮食风险基金专户，粮食风险基金严格实行财政专户管理，确保政策规定的支出需要。

（二）总体目标完成情况分析。

根据粮食风险基金上报时确定的绩效总体目标，主要用于粮食储备、维护粮食流通秩序、稳定粮食市场等调控专项资金；充分发挥粮食风险基金经济效益、社会效益、民生效益，不断改善广大群众生产生活条件分析，粮食风险基金管理规范。

（四）绩效指标完成情况分析。

产出指标：

（1）．数量指标，粮食补贴吨数＝2500吨，完成率为100%，指标得分20分。

（2）．质量指标，粮食储备补贴保障率＝100%，完成率为100%,指标得分20分。

（3）．时效指标，粮食储备补贴拨付及时率，完成率为100%,指标得分20分。

效益指标：

（1）．社会效益，成本控制率，完成率为100%，指标得分30分。

项目得分100，项目绩效目标完成优秀。

发现的主要问题及原因：绩效目标层面，一是部分项目未设置绩效目标，绩效目标缺失；二是部分项目绩效目标未能全面体现项目主要内容及目的，下一步改进措施：需要进一步明确；部分项目绩效指标内容与项目内容相关性有待是升。

三、部门绩效评价结果

（1）部门管理指标完成情况分析资金投入指标完成情况：基本支出预算数656.38万元，决算数672.29万元，基本支出预算执行率≥100%；项目支出全年预算数1054.95万元，决算数2430.80万元，项目支出预算执行率≥100%；2023年我单位三公经费0.26万元；2023年我单位结转结余544.93万元。财务管理指标完成情况：财务管理制度健全，资金使用规范。采购管理指标完成情况：我单位采购工作由财务分管领导负责审核，严格遵守国家相关法律法规，政府采购流程规范。资产管理指标完成情况：我单位资产管理工作由财务分管领导分管，由部门负责审核，由办公室专人负责资产入库、库存管理、出库等工作，由会计人员负责资产系统数据维护，资产管理规范。人员管理指标完成情况：在职人员控制率为100%。重点工作管理指标完成情况：财务管理,预算管理,财政专项资金管理,资产管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理绩效管理等制度健全。（2）履职效果指标完成情况分析部门履职指标完成情况：充分保障了单位的供电、供水、供暖需求，及时、规范的采购了单位所需办公耗材及办公设备，保障了发改工作的正常进行，达到了年初预算目标。部门效果目标指标完成情况：部门工作效率得到明显提升，工作质量显著提升。服务对象满意度指标完成情况：经对单位职工进行抽样问卷调查结果显示，职工满意度达98%，达到了年初预算目标。（3）能力建设指标完成情况分析社会影响指标完成情况：2022年度我单位发生违法违纪情况0起，达到了年初预算目标。长效管理指标完成情况：中期规划建设完备，达到了年初预算目标。档案管理指标完成情况：档案管理制度完备，达到了年初预算目标。2.存在的主要问题和不足部分部门和领导干部对绩效管理仍重视不够、认识不深，单位内部业务和财务部门沟通不顺畅，工作脱节。

经过自评，我单位2023年部门整体支出绩效自评分数为96分，预期绩效目标完成良好。得分情况：部门管理指标满分50分，得分48分；履职效果指标满分40分，得分39分；能力建设指标满分10分，得分9分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。