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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、完成县卫计局根据有关卫生法律法规交付的社会公共卫生、健康相关产品及医疗卫生机构的卫生监督执法任务。

2、依法对生活饮用水、消毒产品等健康相关产品实施卫生监督，对学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生实施卫生监督。

3、对传染病防治、母婴保健、医疗卫生机构、采供血机构、血液及血液制品、生物制品实施卫生监督，依法对卫生执业人员执业资格实施监督；承担辖区医疗机构服务绩效评价等技术管理工作。

4、对计划生育相关法律、法规执行情况实施监督；对母婴保健机构、从事计划生育技术服务的机构及人员的监督检查；对产前诊断和辅助生殖技术服务依法执业情况实施监督；对打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为进行督查督办。

5、按照卫生法律法规，对相关从业人员进行卫生法制及公共卫生知识的宣传、培训。承担乡镇卫生计生监督协管工作的业务指导，对卫生计生监督协管员进行业务培训。

6、依据《中华人民共和国行政处罚法》和有关卫生法律、法规，对违法行为依法作出处罚决定，并负责县内卫生行政处罚决定的执行，对重大卫生行政处罚案件进行调查取证，并提出处罚建议。

7、负责对公共卫生突发事件进行调查处理及现场卫生监督。参与重大疫情的调查处理。

8、负责对健康相关产品广告的初审与卫生监督，对医疗卫生广告实施卫生监督。

9、承担上级交付的其它卫生计生监督任务。

二、机构设置

   无

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件1：Z09）

本单位没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件1：Z11）

本单位没有相关数据，故本表无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为281.82万元。与上年度相比,收、支总计各减少65.59万元,下降18.88%,主要原因是人员减少，故公用经费及各类保险财政补贴部分随之降低，且本年度无其他工作经费。(收入总计包括本年度收入280.57万元、上年结转1.25万元,支出总计包括本年支出合计、年末结转。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计278.18万元,其中：财政拨款收入264.88万元,占95.22%；；其他收入13.30万元,占4.78%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计280.57万元,其中：基本支出280.57万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为267.96万元。与上年相比,各减少78.89万元,下降22.74%。主要原因是本年度人员减少，故公用经费及各类保险财政补贴部分随之降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出267.42万元,较上年决算数减少76.35万元,下降22.21%。主要原因是本年度人员减少，故公用经费及各类保险财政补贴部分随之降低。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出267.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.72万元,占8.12%；卫生健康支出222.64万元,占83.26%；住房保障支出23.06万元,占8.62%；

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为264.88万元,支出决算为267.42万元,完成年初预算的100.96%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为21.72万元,支出决算为21.72万元,完成年初预算的100.0%。

2．卫生健康支出年初预算数为220.11万元,支出决算为222.64万元,完成年初预算的101.15%,决算数大于预算数的主要原因上年结转。

3．住房保障支出年初预算数为23.06万元,支出决算为23.06万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出267.42万元。其中：1、人员经费254.28万元,较上年决算数减少22.98万元,下降8.29%,主要原因是人员减少.相应保障经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、住房公积金、医疗费（基本医疗保险、公务员医疗补助、）、其他社会保障缴费（失业、工伤）等项目。2、公用经费13.13万元,较上年决算数减少53.39万元,下降80.26%,主要原因是部分专项支出为0（如：医废处置费等）。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、邮电费、水电费、取暖费、委托业务费、其他交通费（车补）等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位属于全额财政拨款单位

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.30万元,支出决算为0.18万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费,较上年决算数增加0.03万元,增长27.52%,主要原因是接待次数及人数较上年增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

   3、公务接待费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.18万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费,较上年决算数增加0.03万元,增长27.52%,主要原因是接待次数及人数较上年增加。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.18万元。主要是上级业务部门开展督导、层级稽查工作。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次24人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出13.13万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、邮电费、水电费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数减少53.38万元,下降80.25%,主要原因一是办公设施设备购置经费减少，二是取消了部分专项支出（如：医废处置费等）等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.93万元,较上年决算数增加0.74万元,增长370.0%,主要原因是单位职工参加省、州组织的专业培训增加、本单位组织基层卫生监督协管员集中培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计9.85万元,其中：政府采购货物支出7.02万元、政府采购工程支出0.68万元、政府采购服务支出2.16万元。授予中小企业合同金额9.85万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额9.85万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金6.4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对公用经费等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出6.4万元。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了我所卫生监督工作的正常进行

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公用经费等1个项目绩效自评结果。

1.公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.79分。项目全年预算数为6.4万元,执行数为6.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成良好，及时购买办公耗材并保障合格率等于100%，及时缴纳水、电费、网费；二是效益指标完成良好，保障单位工作正常开展。三是满意度指标，单位职工满意度大于等于95%

2、发现的主要问题及改进措施：

主要问题：相关人员对绩效管理重视不够、认识不深，单位内部业务和财务部门沟通不顺畅，工作脱节。

下一步改进措施：提高认识，加强各科室沟通，进一步完善工作制度

二、部门绩效评价结果

经过自评，我单位2023年部门整体支出绩效自评分数为98.79分，预期绩效目标完成良好

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。