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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.主要承担疾病预防与控制、免疫规划、急烈性传染病防治。

2.突发公共卫生事件应急处置。

3.疫情及健康相关因素信息管理。

4.健康危害因素监测与控制。

5.实验室检测分析。

6.健康教育与健康促进。

7.技术指导和技术咨询服务。

8.慢性病、精神卫生及地方病防控与监测。

二、机构设置

无

第二部分2023年度部门决算表

表一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表);

表二、收入决算表(见附件2：Z02收入决算表);

表三、支出决算表(见附件3：Z03支出决算表);

表四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z04财政拨款收入支出决算总表);

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5：Z05一般公共预算财政拨款支出决算表);

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z06一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表);

表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7：Z07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表);

本部门没有相关数据,故本表无数据

表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8：Z08国有资本经营预算财政拨款支出决算表);

本部门没有相关数据,故本表无数据

表九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表);

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1187.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加317.7万元,增长36.52%,主要原因是各项经费增加。(本部分的收入总计包括收入合计999.41、年初结转188.35,支出总计包括本年支出合计、年末结转。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计990.56万元,其中：财政拨款收入523.39万元,占52.84%；其他收入467.17万元,占47.16%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计999.41万元,其中：基本支出999.41万元,占100.00%；四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为665.69万元。与上年相比,各减少102.6万元,下降13.35%。主要原因是专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出663.69万元,较上年决算数增加37.69万元,增长6.02%。主要原因是工作量加大，随之各项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出663.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出105.17万元,占15.85%；卫生健康支出519.10万元,占78.21%；住房保障支出39.42万元,占5.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为523.53万元,支出决算为663.69万元,完成年初预算的126.77%。

1．社会保障和就业支出年初预算数为105.17万元,支出决算为105.17万元,完成年初预算的100%。

2．卫生健康支出年初预算数为374.51万元,支出决算为519.10万元,完成年初预算的138.6%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转。

3．住房保障支出年初预算数为39.42万元,支出决算为39.42万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出663.69万元。其中：

人员经费512.19万元,较上年决算数减少11.19万元,下降2.14%,主要原因是在职人员退休，各类人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

公用经费151.50万元,较上年决算数增加48.88万元,增长47.63%,主要原因是各项工作经费增加。公用经费用途主要包括办公费、维修费、水电费、差旅费、劳务费、公车运行费、邮电费、委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.48万元,支出决算为4.48万元；较上年决算数增加4.48万元,增长100%,主要原因；一是因工作原因下乡次数增多，燃油费及维修费增；二是上级部门对我单位工作督导次数增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.39万元,支出决算为4.39万元,决算数与预算数相等,较上年决算数增加4.39万元,增长100%,主要原因是因工作原因下乡次数增多，燃油费及维修费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为4.39万元,支出决算为4.39万元,决算数与预算数相同，较上年决算数增加4.39万元,增长%,主要原因是因工作原因下乡次数增多，燃油费及维修费增加。

3. 公务接待费全年预算数为0.09万元,支出决算为0.09万元,较上年决算数增加0.09万元,增长100%,主要原因是上级部门对我单位工作督导次数增加。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.09万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待1批次9人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度培训费支出7.43万元,较上年决算数增加7.43万元,增长100%,主要原因一是职工外出培训次数增加；二是对基层项目专干培训力度加大。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计382.55万元,其中：政府采购货物支出376.31万元、政府采购工程支出1.20万元、政府采购服务支出5.04万元。授予中小企业合同金额382.55万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额382.55万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于开展日常工作如下乡等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金11.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了单位工作的正常进行。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公用经费等1个项目绩效自评结果。

1.公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.17分。项目全年预算数为11.2万元,执行数为11.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成良好，及时购买办公耗材并保障合格率等于100%，及时缴纳水、电费、网费；二是效益指标完成良好，保障单位工作正常开展。三是满意度指标，单位职工满意度大于等于95%。发现的主要问题及原因：部分部门和领导干部对绩效管理仍重视不够、认识不深，单位内部业务和财务部门沟通不顺畅，工作脱节。下一步改进措施：提高认识，加强各科室沟通，进一步完善工作制度

三、部门绩效评价结果

经过自评，我单位2023年部门整体支出绩效自评分数为99.17分，预期绩效目标完成良好

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。