政府信息公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、承担全县及毗邻地区鼠疫防治任务。

2、负责开展对全县的群众进行以“三报三不”为主要内容的鼠疫防治知识宣传教育，与旅游景区、建筑施工等单位签订鼠疫防治责任书。

3、负责对全县的医疗人员进行鼠防知识培训。实行“首诊医生责任制”，严格执行疫情报告制度。做到对疑似病例早发现、早隔离、早治疗。

4、负责疫情监测，确保数据科学有效。通过流动和固定监测，尽早发现和掌握疫情动态，采取措施控制疫情发生和蔓延。负责旱獭密度调查、小型鼠的密度调查、动物血清学监测、动物病原学监测、动物昆虫的监测、高抗动物的血清学监测、病死动物的搜集及监测。

5、负责鼠疫监测数据按规定时限网络直报，并定期对网络直接系统进行维护、保养。

6、组织人员进行模拟鼠疫应急演练。

7、承担全州的鼠疫防治监测任务。

二、机构设置

我机构为财政全额拨款的二级预算单位，隶属夏河县卫生健康局。单位编制数为15人，实有人员16人，退休14人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为484.32万元。与上年度相比,收、支总计各增加18.95万元,增长4.07%,主要原因是加强实验室建设及人员培训，故支出增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计426.11万元,其中：财政拨款收入331.44万元,占77.78%；其他收入94.66万元,占22.22%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计394.71万元,其中：基本支出394.71万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为389.65万元。与上年相比,各减少75.72万元,下降16.27%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出389.00万元,较上年决算数减少18.16万元,下降4.46%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出389.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出70.62万元,占18.15%；卫生健康支出293.69万元,占75.5%；住房保障支出24.68万元，占6.35%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为349.08万元,支出决算为389.00万元,完成年初预算的111.44%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为70.62万元,支出决算为70.62万元,完成年初预算的100%。

2．卫生健康支出年初预算数为349.08万元,支出决算为293.69万元,完成年初预算的84.13%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，人员经费减少。

3．住房保障支出年初预算数为24.68万元,支出决算为24.68万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出389.00万元。其中：

人员经费324.64万元,较上年决算数减少23.0万元,下降6.62%,主要原因是在职人员退休，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费64.36万元,较上年决算数增加4.84万元,增长8.13%,主要原因业务量增大，支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.53万元,支出决算为2.53万元,决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费支出,较上年决算数减少0.06万元,下降2.34%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国出境人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.53万元,支出决算为2.53万元,决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费支出,较上年决算数减少0.06万元,下降2.34%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

其中：（1）公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置公务用车运行维护费全年预算数为2.53万元,支出决算为2.53万元,决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费支出,较上年决算数减少0.06万元,下降2.34%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（2）公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费用。

（3）外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待费用。

（4）其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无其他国内公务接待费用。

（三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计28.12万元,其中：政府采购货物支出27.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.33万元。授予中小企业合同金额28.12万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额28.12万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于单位野外监测。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目1个,共涉及资金6.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。涉及一般公共预算支出6.8万元.

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公用经费等1个项目绩效自评结果。

“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6.8万元,执行数为6.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门管理指标完成情况分析项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成良好，及时购买办公耗材并保障合格率等于100%，及时缴纳水、电费、网费；二是效益指标完成良好，保障单位工作正常开展。三是满意度指标，单位职工满意度大于等于95%

三、部门绩效评价结果

经过自评，我单位2023年部门整体支出绩效自评分数为95分，预期绩效目标完成良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。