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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责组织实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

（二）贯彻落实国家、省药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，。
 （三）制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
 （四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

（五）负责县保健对象的医疗保健工作，负责县直部门有关干部医疗管理工作，承担县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
（六）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

我机构为财政全额拨款的二级预算单位，隶属夏河县卫生健康局。单位编制数为37人，实有人员52人，退休17人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表)

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度总收入1477.13万元，支出总计为1424.25万元。与上年度相比,收入增加66.67万元，增长1.04%，支出增加400.77万元,增71.8%,主要原因是：1.医疗收入增加；2.人员增加；3.加大医疗投入，改善医疗条件，保障医疗服务水平和能力故支出增大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1477.13万元,其中：财政拨款收入858.00万元,占58.09%；事业收入375.93万元,占25.45%；其他收入243.19万元,占16.46%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1424.25万元,其中：基本支出1424.25万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计均为893.30万元。与上年相比,各减少97.07万元,下降90.19%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出893.30万元,较上年决算数减少97.07万元,下降90.2%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出893.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出94.92万元,占10.63%；卫生健康支出727.74万元,占81.47%；住房保障支出70.64万元,占7.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为858.00万元,支出决算为893.30万元,完成年初预算的104.11%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为94.92万元,支出决算为94.92万元,完成年初预算的100%,主要原因是人员增加。

2.卫生健康支出年初预算数为695.94万元,支出决算为727.74万元,完成年初预算的104.57%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3．住房保障支出年初预算数为70.64万元,支出决算为70.64万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出893.30万元。其中：

人员经费838.40万元,较上年决算数减少10.82万元,下降1.27%,主要原因是是退休人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费54.90万元,较上年决算数减少86.25万元,下降61.1%,主要原因是压减三公经费支出，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、维修维护等。)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是压减三公经费支出,较上年决算数减少1.6万元,下降100.0%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无因公出国出境人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.6万元,支出决算为1.6万元,决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出,较上年决算数减少1.6万元,下降100.0%,主要原因是压减经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

3公务用车运行维护费全年预算数为1.6万元,支出决算为1.6万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车支出由非财政资金列支。上年决算数减少1.6万元,下降100.0%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，我单位2023年度无公务接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

(部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2023年度无机关运行相关经费。”)

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,我单位2023年务会议经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计101.76万元,其中：政府采购货物支出71.61万元、政府采购工程支出0.68万元、政府采购服务支出29.48万元。授予中小企业合同金额101.76万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额101.76万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他用车1辆,其他用车主要是用下乡督查各项工作。单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金16.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对办公费等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出16.9万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了我院医疗工作的正常进行。

(二)绩效自评结果.

1.绩效目标自评表

我单位在2023年度部门决算中反映办公费等1项目绩效自评结果。办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为16.9万元,执行数为16.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1、部门管理指标完成情况分析项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成良好，及时购买办公耗材并保障合格率等于100%，及时缴纳水、电费、网费；二是效益指标完成良好，保障单位工作正常开展。三是满意度指标，单位职工满意度大于等于95%

2、存在的主要问题和不足

部分部门和领导干部对绩效管理重视不够、认识不深，单位内部业务部门和财务部门沟通不顺畅，工作开展较为滞后。

(三)部门绩效评价结果

经过自评，我单位2023年部门整体支出绩效自评分数为95分，预期绩效目标完成良好。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。