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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

承担全县康复、预防保健等业务技术工作，贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病工作。

二、机构设置

我院为财政全额拨款的二级预算单位，隶属夏河县卫生健康局。医院内设党政办、医务科、门诊、急儿科、妇科、内科、外科、手术室、发射科、化验室、B超室、中医科、计免室、药房、治疗室、供应室、后勤科、保安室等科室和机构。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7781.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加602.39万元,增长8.39%,主要原因是医院事业收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6320.98万元,其中：财政拨款收入2753.81万元,占43.57%；事业收入2513.84万元,占39.77%；其他收入1053.32万元,占16.66%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7499.79万元,其中：基本支出7479.79万元,占99.73%；项目支出20.00万元,占0.27%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2753.81万元。与上年相比,各减少702.44万元,下降20.32%。主要原因是医疗机构能力建设购买设备减少，致使2023年财政拨款收支变小。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2753.81万元,较上年决算数减少702.44万元,下降20.32%。主要原因是医疗机构能力建设购买设备减少，致使2023年财政拨款收支变小。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2753.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出394.97万元,占14.34%；卫生健康支出2139.80万元,占77.7%；住房保障支出219.04万元,占7.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2753.81万元,支出决算为2753.81万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为394.97万元,支出决算为394.97万元,完成年初预算的100.0%。

2．卫生健康支出年初预算数为2139.80万元,支出决算为2139.80万元,完成年初预算的100.0%。

3．住房保障支出年初预算数为219.04万元,支出决算为219.04万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2733.81万元。其中：

人员经费2706.50万元,较上年决算数减少184.09万元,下降6.37%,主要原因是人员减少，相应保障经费减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费27.31万元,较上年决算数减少538.36万元,下降95.17%,主要原因是专用设备购置减少。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.60万元,支出决算为2.60万元,较上年决算数减少0.1万元,下降3.7%,主要原因是救护车燃油费减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.60万元,支出决算为2.60万元,较上年决算数减少0.1万元,下降3.7%,主要原因是救护车燃油费减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为2.60万元,支出决算为2.60万元,较上年决算数减少0.1万元,下降3.7%,主要原因是救护车燃油费减少。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计80.09万元,其中：政府采购货物支出58.19万元、政府采购工程支出17.90万元、政府采购服务支出4.00万元。授予中小企业合同金额80.09万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额80.09万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要用于后勤保障。单价100万元(含)以上设备12台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金27.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,组织对办公费等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出27.31万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,单位预期绩效目标完成良好，保障了医院医疗工作的正常进行。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映办公费等1个项目绩效自评结果。办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为27.31万元,执行数为27.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成良好，及时购买办公耗材并保障合格率等于100%，及时缴纳水费；二是效益指标完成良好，保障单位工作正常开展。三是满意度指标，单位职工满意度大于等于90%发现的主要问题及原因：部分领导干部对绩效管理不够重视，单位内部业务部门和财务部门沟通不畅，工作脱节。办公费项目绩效自评情况良好。

三、部门绩效评价结果

经过自评，我单位2023年部门整体支出绩效自评分数为96分，预期绩效目标完成良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映机关事业单位退休人员工资支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映机关事业单位死亡抚恤金。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位实施社会保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映机关事业单位材料支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映机关事业单位事业支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映机关事业单位事业支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映机关事业单位公共卫生支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映机关事业单位公共卫生支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的大病医疗保险支出。

二十七、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映机关事业单位事业支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位由单位缴纳的住房公积金支出。