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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家关于卫生系统方针政策和法律法规。

（二）贯彻落实国家、省药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，制定我单位基本药物的采购。

（三）负责卫生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

（四） （四）负责医院有关干部医疗管理工作。

（五）建立和谐医患关系。

（六）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

我院为财政全额拨款的二级预算单位，隶属夏河县卫生健康局。医院内设党政办、门诊、妇科、综合内科、外治科、药浴科、治未病科、放射科、化验室、B超室、心电图室、药房、制剂室、后勤科、办公室、保安室等科室和机构。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)；本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表)；本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（附件1：F03财政拨款“三公”经费支出决算表）。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2706.04万元，支出总计2347.77万元。与上年度相比,收入较去年增长342.36万元，增长12.65%，支出较去年增长59.93万元，增长2.55%。收入增加主要原因是本年度病人较去年增加，故收入增加。支出增加主要原因为成立新科室，购置新设备，故支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2706.04万元,其中：财政拨款收入1327.65万元,占49.06%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入908.09万元,占33.56%；其他收入470.30万元,占17.38%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2347.78万元,其中：基本支出2347.78万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1327.65万元。与上年相比,各减少308.81万元,下降18.87%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1327.65万元,较上年决算数减少308.81万元,下降18.87%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1327.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出159.99万元,占12.05%；卫生健康支出1057.15万元,占79.63%；住房保障支出110.51万元,占8.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1333.87万元,支出决算为1327.65万元,完成年初预算的99.53%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为163.74万元,支出决算为159.99万元,完成年初预算的97.71%,决算数小于预算数的主要原因是2023年退休3人，故决算支出数减少。

2．卫生健康支出年初预算数为1057.15万元,支出决算为1057.15万元,完成年初预算的100.0%,

3．住房保障支出年初预算数为112.98万元,支出决算为110.51万元,完成年初预算的97.81%,决算数小于预算数的主要原因是2023年退休3人，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1327.65万元。其中：

人员经费1313.65万元,较上年决算数减少74.8万元,下降5.39%,主要原因是3名在职人员退休，相应保障经费降低，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费14.00万元,较上年决算数减少234.01万元,下降94.36%。主要原因是本年度减少各类公用经费。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、维修维护等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.70万元,支出决算为1.47万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照“过紧日子”要求压减经费。较上年决算数增加0.47万元,增长47.0%,主要原因是本年度病人增加，用药量大，采药工作增加，经费支出增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.27万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照“过紧日子”要求压减经费。较上年决算数增加0.27万元,增长27.0%,主要原因是本年度病人增加，用药量大，采药工作增加，经费支出增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.27万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照“过紧日子”要求压减经费。较上年决算数增加0.27万元,增长27.0%,主要原因是本年度病人增加，用药量大，采药工作增加，经费支出增加。

3.公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元,决算数与预算数一致，我单位严格按照“过紧日子”要求压减经费。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.20万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待2批次14人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计312.29万元,其中：政府采购货物支出215.84万元、政府采购工程支出80.63万元、政府采购服务支出15.82万元。授予中小企业合同金额312.29万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额312.29万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务用车，单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

本单位未开展2023年预算绩效管理工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。