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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、健康教育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务。

1.在夏河县卫生健康部门和党委、政府的领导下、制定我辖区初级卫生保健发展规划、卫生事业发展规划和年度卫卫生工作计划，并负责组织实施.

2.依照国家卫生法律、法规和地方性规定、规章，行使管辖范围内的各项卫生行政管理职能。

3.在夏河县疾控机构的指导下，实施儿童计划免疫、传染病、慢性非传染性疾病的防治管理工作；履行法定传染病疫情和突发公共卫生事件和报告工作职能。

4.在夏河县妇幼保健机构的指导下，实施儿童系统保健和儿童疾病综合管理。

5.协助夏河县卫生监督机构，开展食品卫生、学校卫生、劳动卫生的监督指导和职业病的防治工作。

6.开展健康教育工作，传播卫生科普知识，推动群众性的爱国卫生运动，指导农牧民群众 改善居住、饮水和环境卫生条件。

7.开展乡村卫生服务管理。

8.积极参加突发公共卫生事件的现场、院内急救，参与抢险救护和疫情的防控工作完成。

9.完成上级卫生行政部门或业务单位交办的其他业务工作。

二、机构设置

夏河县达麦乡卫生院

第二部分2023年度部门决算表

表一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表);

表二、收入决算表(见附件2：Z02收入决算表);

表三、支出决算表(见附件3：Z03支出决算表);

表四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z04财政拨款收入支出决算总表);

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5：Z05一般公共预算财政拨款支出决算表);

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z06一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表);

表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7：Z07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表);

本部门没有相关数据,故本表无数据

表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8：Z08国有资本经营预算财政拨款支出决算表);

本部门没有相关数据,故本表无数据

表九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F03财政拨款

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为323.75万元。与上年度相比,收、支总计各减少30.95万元,下降8.73%,主要原因是本年度无基本建设经费及其他各项资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计321.77万元,其中：财政拨款收入253.23万元,占78.70%；事业收入18.42万元,占5.72%；其他收入50.12万元,占15.58%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计319.76万元,其中：基本支出271.50万元,占84.91%；项目支出48.25万元,占15.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为253.23万元。与上年相比,各减少85.72万元,下降25.29%。主要原因是本年度无基本建设经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出253.23万元,较上年决算数减少85.72万元,下降25.29%。主要原因是本年度无基本建设经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出253.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.75万元,占7.4%；卫生健康支出213.47万元,占84.3%；住房保障支出21.01万元,占8.3%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为251.42万元,支出决算为253.23万元,完成年初预算的100.72%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为18.75万元,支出决算为18.75万元,完成年初预算的100.0%。

9．卫生健康支出年初预算数为211.66万元,支出决算为213.47万元,完成年初预算的100.86%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

18．住房保障支出年初预算数为21.01万元,支出决算为21.01万元,完成年初预算的100.0%。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出253.23万元。其中：

人员经费247.23万元,较上年决算数增加1.86万元,增长0.76%,主要原因是人员职务晋升，三支一扶人员转正，正常晋升。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

公用经费6.00万元,较上年决算数减少87.58万元,下降93.59%,主要原因是本年度无基本建设资金等。公用经费用途主要包括办公费、维修费、水电费、差旅费、劳务费、公车运行费、邮电费、委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少3.49万元,下降100.0%,主要原因是本年度未录入三公经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计23.77万元,其中：政府采购货物支出17.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.94万元。授予中小企业合同金额23.77万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额23.77万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。