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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.医疗救护：负责全乡人民群众日常医疗诊疗救护工作、预防保健、协同疾病预防、保健部门完成全乡人民群众预防保健等相关工作；2.健康检查：主要通过实施建立居民健康档案、农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷、大力开展公共卫生服务项目，每年对65岁以上老年人免费体检一次，做好重点人群的管理与健康扶贫工作。3.公共突发卫生事件应急：参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

二、机构设置

   夏河县扎油乡卫生院

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

财政拨款收入支出决算总表）；

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为202.64万元。与上年度相比,收、支总计各减少21.52万元,下降9.6%,主要原因是收入增加，支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计186.01万元,其中：财政拨款收入175.53万元,占94.36%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入3.05万元,占1.64%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入7.43万元,占4.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计182.47万元,其中：基本支出182.47万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为192.16万元。与上年相比,各减少20.71万元,下降9.73%。主要原因是收入增加，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出175.53万元,较上年决算数减少20.71万元,下降10.55%。主要原因是收入增加，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出175.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出16.40万元,占9.34%；卫生健康支出144.08万元,占82.08%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出15.05万元,占8.57%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为207.56万元,支出决算为175.53万元,完成年初预算的84.57%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.40万元,完成年初预算的83.6%,决算数大于预算数的主要原因是预算科目发生变化。

2．卫生健康支出年初预算数为207.56万元,支出决算为144.08万元,完成年初预算的69.42%,决算数小于预算数的主要原因是本年支出减少

3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.05万元,完成年初预算的84.95%,决算数大于预算数的主要原因是本年支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出175.53万元。其中：

人员经费171.13万元,较上年决算数增加13.32万元,增长8.44%,主要原因是增人增资，人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费4.40万元,较上年决算数减少34.03万元,下降88.55%,主要原因是支出减少。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、电费、暖气费、公务车燃油费、公务车维修维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.10万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是是按照“过紧日子”要求压减经费。较上年决算数减少1.02万元,下降100.0%,主要原因是是按照“过紧日子”要求压减经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.10万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是是按照“过紧日子”要求压减经费。较上年决算数减少1.02万元,下降100.0%,主要原因是是按照“过紧日子”要求压减经费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.10万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是是按照“过紧日子”要求压减经费。较上年决算数减少1.02万元,下降100.0%,主要原因是是按照“过紧日子”要求压减经费。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计8.05万元,其中：政府采购货物支出8.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.05万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额8.05万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用0车辆,特种专业技术用车1辆,主要是用于急救，母婴健康、下村入户体检。离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

2023年本单位未开展预算绩效管理。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。