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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和专业技术人才中长期发展规划并组织实施。

2.贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全县促进就业工作，拟订统筹全县城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者职业培训制度;负责拟订农牧村剩余劳动力转移就业与创业政策，加强对全县劳务输转工作的指导，牵头拟订高校毕业生就业与创业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农牧村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖全县城乡社会保障体系;组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全县统一的社会保险关系转续办法;会同有关部门建立全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编制全县社会保障基金预决算草案。

5.负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门组织实施全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全县机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

7.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革;建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度;制定专业技术人员管理和继续教育政策，开展专业技术人员继续教育;负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评价制度;建立健全高学历人才管理制度;负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔工作。

8.负责拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订国家荣誉制度和政府奖励制度，综合管理政府奖励工作并组织实施。

9.会同有关部门拟订全县农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

10.组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策;完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11.受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件和突发事件。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）；

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表）；

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1：F03财政拨款“三公”经费支出决算表）；

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8018.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加2585.76万元,增长47.6%,主要原因是：

1.本年度增加了企业职工基本养老保险补助以及企业职工冬季采暖补贴。

2.本年度增加了城乡居民基本养老保险补助。

3.本年度“三支一扶”人员县级补助增加，主要是补发了2021年度、2022年度招录人员的县级补助。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7571.77万元,其中：财政拨款收入7571.77万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8018.17万元,其中：基本支出8018.17万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为8018.17万元。与上年相比,各增加2935.77万元,增长57.76%。主要原因是：

1.上年结余与本年度相比有所增加。

2.本年度增加了企业职工基本养老保险补助以及企业职工冬季采暖补贴。

3.本年度增加了城乡居民基本养老保险补助。

4.本年度“三支一扶”人员县级补助增加，主要是补发了2021年度、2022年度招录人员的县级补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8018.17万元,较上年决算数增加3382.16万元,增长72.95%。主要原因是：

1.一般公共服务支出增加，主要用于本单位的正常运转；

2.社会保障和就业支出增加，主要为企业职工基本养老保险及冬季采暖补贴、城乡居民基本养老保险以及“三支一扶”县级补助的增加。

3.农林水支出增加，主要为中央、省级、县级财政衔接资金的增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8018.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.00万元,占0.06%；社会保障和就业支出7176.00万元,占89.5%；卫生健康支出40.92万元,占0.51%；农林水支出726.00万元,占9.05%；住房保障支出65.24万元,占0.81%；其他支出5.00万元,占0.06%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6776.12万元,支出决算为8018.17万元,完成年初预算的118.33%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是为保障本单位正常运转缓解取暖费支出压力而解决的费用保障。

2.社会保障和就业支出年初预算数为6776.12万元,支出决算为7176.00万元,完成年初预算的105.9%,决算数大于预算数的主要原因：一是企业职工基本养老保险缺口资金较上年增加，企业职工冬季采暖补贴增加；二是“三支一扶”县级补助资金的增加；

3.卫生健康支出年初预算数为40.92万元,支出决算为40.92万元,完成年初预算的100%。

4.农林水支出年初预算数为726万元,支出决算为726.00万元,完成年初预算的100%。

5.住房保障支出年初预算数为65.24万元,支出决算为65.24万元,完成年初预算的100%。

6.其他支出年初预算数为0万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是为保障本单位正常运转缓解取暖费支出压力而解决的费用保障。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8018.17万元。其中：

人员经费7955.17万元,较上年决算数增加3420.62万元,增长75.43%,主要原因为：一是企业职工基本养老保险、冬季采暖补贴的增加，二是城乡居民基本养老保险的增加，三是“三支一扶”人员县级补助的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离退休费、生活补助等。

公用经费63.00万元,较上年决算数减少38.46万元,下降37.91%,主要原因是本年度减少了“三支一扶”人员招考以及各类公开招聘费用。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、业务委托费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.13万元,下降9.54%,主要原因是本年度公务接待次数减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数于预算数持平，较上年决算数减少0.13万元,下降9.54%,主要原因是本年度公务接待次数减少。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出1.20万元。主要是各类检查、督查。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待15批次145人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出63.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、公务接待费、取暖费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少38.46万元,下降37.91%,主要原因是办公设施设备购置经费减少以及落实过紧日子要求压减办公费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计33.28万元,其中：政府采购货物支出28.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.07万元。授予中小企业合同金额33.28万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额33.28万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目16个,共涉及资金6861.02万元,占一般公共预算项目支出总额的85.6%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出670.76万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，绩效目标设置合理、明确，项目管理制度基本健全，制度执行基本有效；多数项目预算设定数量已全部完成，预算执行率100%；资金使用程序较规范，能够做到专项资金专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等不合规情况。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“三支一扶”补助资金、财政衔接乡村振兴补助资金、就业补助资金、东西部协作帮扶资金等8个项目绩效自评结果。

1. “三支一扶”补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为257.1万元,执行数为153.75万元,完成预算的60%，原因为该项目资金试用期为2023年9月至2024年8月。项目绩效目标完成情况：完成2022年、2023年招录的“三支一扶”人员9-12月补助的发放以及社会保险、医疗保险单位部分支出。做好了高校毕业生“三支一扶”计划经费保障工作，提高资金使用效益。结余资金用于2024年28名“三支一扶”人员1-8月生活补助的发放和社会保险单位部分的支出，以及11名人员一次性安家费的发放。发现的主要问题及原因：未制定该专项补助资金财务管理制度、专项资金管理办法、项目实施方案或实施计划、项目实施管理制度。下一步改进措施：建立健全“三支一扶”补助资金财务管理制度、专项资金管理办法，改项目实施方案、项目实施管理制度。

2.“财政衔接推进乡村振兴衔接资金”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1263.718万元,执行数为1134.656万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是鼓励引导已脱贫人口、边缘易致贫人口和脱贫检测人口外出务工，增加工资性收入，实现稳定就业。二是通过扶持民族用品和特色产业来带动更多就业，增加工资性收入。三是鼓励就业工厂（帮扶车间）吸纳脱贫劳动力稳定就业，解决脱贫劳动力就业问题。四是通过开展创业培训进一步提升企业竞争能力，扩大我县旅游业、民族特色产业发展。五是鼓励已脱贫人口、边缘易致贫人口外出务工，实现稳定就业。六是有效解决医学人员就近就地就业问题。发现的主要问题及原因：一是财务监控有效性有待提升，二是资金使用合规性有待提升，三是预算绩效管理工作有待进一步加强。下一步改进措施：下一步将强化财务监控质量，规范资金使用行为；强化对项目的过程监控，切实规范项目资金管理，提高财会工作的效率和质量，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

3.就业补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为98分。全年预算数为1309万元,执行数为1303.41万元,完成预算的99.6%，绩效目标完成情况：中央就业补助资金总支出为1303.41万元，其中社会保险补贴支出123.4万元，完成了189人社会保险补贴的发放；公益性岗位补贴支出1131.38万元，完成了城镇新增就业人数550人，就业见习补贴支出7.5万元，创业补贴13.5万元，职业培训补贴12.3万元，其中就业技能培训补贴9.8万元，新型学徒制培训补贴支出2.5万元，职业技能等级认定补贴支出4.87万元，就业创业补助支出10.46万元。发现的主要问题及原因：1.财务监控有效性有待提升；2.未成立项目领导小组，组织机构不健全；3.未制定实施方案或实施计划，项目管理制度不健全；4.预算绩效管理工作有待进一步加强。下一步改进措施：1.强化财务监控意识，切实提升资金监管水平。2.建立健全就业资金管理制度，提升资金精细化管理水平。根据实际情况制定财务管理制度，加强对资金的监管。3.完善就业补助资金实施方案，强化人员管理；加强绩效目标动态监控及资料存档管理，完善预算管理体系，持续发挥资金效益最大化。4.强化预算编制质量。根据本单位职能及年度重点工作任务、项目实施内容，进一步完善项目支出指标设置，切实提高绩效目标设定的科学合理性、约束力和预算编制水平。

4.东西部协作帮扶资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为100分。全年预算数为320万元,执行数为320万元,完成预算的100%，绩效目标完成情况：有组织输转劳动力286人，发放资金43万元，完成了对300人的藏餐、缝纫、客房服务、特色种植等技能人才的培训，共计资金150万元；完成了致富带头人60人的培训，共计资金72万元；对新增加的5家就业工厂每家补助2万元，共计10万元；对持续经营3年以上带动贫困劳动力10人以上、签订3年以上劳动力合同的就业工厂（帮扶车间）给与一次性奖补2万元，共计14万元，实训基地提升改造项目补助20万元。发现的主要问题及原因：一是沟通协调不及时。从今年各项督查、检查反馈的问题来分析，转移就业专责组各成员单位之间、与乡镇之间的沟通协调和紧密配合还不够；二是思想认识还不够。部分乡镇对就业帮扶工作认识不到位，存在放松意识和“歇一歇”麻痹思想，导致就业帮扶数据质量不高、底数不清，督查检查问题频出；三是公共服务机构及队伍不健全。从县一级到乡镇，专门的公就业共服务机构未设立，从事就业服务的人员更换频繁，在一定程度上影响了就业帮扶工作的进度。下一步改进措施：将围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务，以就业帮扶各项重点工作为目标，以各类督查、考核反馈问题为导向，以整改为抓手，进一步加强就业帮扶成效，全力做好稳就业、保就业重点工作。

三、部门绩效评价结果

总体来看，2023年本单位部门整体绩效目标完成较好，质量指标、时效指标和社会效益指标基本达到预期目标。部门绩效监控涵盖了所有年初预算项目，对各项目都能做到应监尽监，各项目均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。