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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

共青团的职能指的是共青团组织应有的社会作用或具备的社会功能。它决定于团的性质，是团的性质在社会实践中的体现，是团的任务及其他具体活动的理论依据。团的职能大体可归纳为三个方面：

（1）团结、教育和引导青年的职能；

（2）组织青年参与社会主义民主政治建设的职能；

（3）代表和维护青年具体利益的职能。

以上三个方面的职能，是最基本的，主要的职能。它们互相联系，互为一体，贯穿于整个共青团社会活动的实践中。

共青团作为先进青年的群众组织，它具有三种主要的社会职责：（1）团结、教育和引导青年在建设有中国特色的社会主义实践中建功成才；（2）组织青年参与社会主义民主政治建设；（3）代表和维护青年的具体利益。共青团的社会职责决定了团的基层组织的社会职责。

二、机构设置

共青团夏河县委：机构规格：正科级，隶属关系：群众团体，经费形式为财政全额拨款，核定编制10人，其中，事业编制10个，领导职数2名，正科1名，副科1名。实有人员10人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表)

二、收入决算表(见附件2：Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件3：Z04支出决算表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z01-01财政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件4：Z07财政拨款收入支出决算总表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表);

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表);

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表);

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表);

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 2023年度收、支总计均为198.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加19.89万元,增长11.15%, 主要原因：

1、单位正常增资。

2、2023年发放在职职工2023年过渡期奖励性补贴20.4万元，致使2023年财政拨款收支变大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计198.34万元,其中：财政拨款收入190.15万元,占95.87%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入8.19万元,占4.13%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计198.34万元,其中：基本支出198.34万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为190.15万元。与上年相比,各增加11.7万元,增长6.56%，主要原因：人员经费增加。

2023年发放在职职工2023年过渡期奖励性补贴20.4万元，致使2023年财政拨款收支变大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出190.15万元,较上年决算数增加11.7万元,增长6.56%。主要原因：人员经费增加。

2023年发放在职职工2023年过渡期奖励性补贴20.4万元，致使2023年财政拨款收支变大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出190.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出153.56万元,占80.76%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出14.16万元,占7.45%；卫生健康支出8.05万元,占4.23%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出14.38万元,占7.56%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.95万元,支出决算为190.15万元,完成年初预算的97.54%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为140.97万元,支出决算为153.56万元,完成年初预算的108.93%,决算数大于预算数的主要原因：

年初预算数163.4万元中不包括2023年发放在职职工2023年过渡期奖励性补贴20.4万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，

8．社会保障和就业支出年初预算数为2.2万元,支出决算为14.16万元,完成年初预算的540%,决算数大于预算数的主要原因：退休人员退休费增加。

9．卫生健康支出年初预算数为38.01万元,支出决算为8.05万元,完成年初预算的21.19%,决算数小于预算数的主要原因：

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,

18．住房保障支出年初预算数为15.97万元,支出决算为14.38万元,完成年初预算的90.03%,

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出190.15万元。其中：人员经费159.92万元,较上年决算数增加1.62万元,增长1.02%,主要原因：人员经费增加。人员经费用途主要包括(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费)等。

公用经费30.24万元,较上年决算数增加10.09万元,增长50.05%,主要原因：人员增加。公用经费用途主要包括（办公费、印刷费、邮电费、交通费、差旅费、水费、电费、取暖费报刊费）等

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.10万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因：我单位本年度无三公经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

2. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

3. 公务接待费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的我单位本年度无三公经费。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆0,公务用车保有量为辆0；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待批次0,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出30.24万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、交通费、差旅费、水费、电费、报刊费）等，功能科目：***2901。机关运行经费较上年决算数增加10.09万元,增长50.07%,主要原因是办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因：本年度无会议费

本年度培训费支出0.22万元,较上年决算数增加0.22万元,增长10%,23年本单位开展培训活动。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计9.00万元,其中：政府采购货物支出6.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.70万元。授予中小企业合同金额9.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额9.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了我委工作的正常进行。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

1. “基层团组织标准化建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是部门管理指标完成情况分析

资金投入指标完成情况：基本支出预算数1447058.7元，决算数1784544.4万元，基本支出预算执行率≥100%；项目支出预算数50000元，决算数50000元，项目支出预算执行率≥100%；财务管理指标完成情况：财务管理制度健全，资金使用规范。

采购管理指标完成情况：我委采购工作由财务分管领导负责审核，以办公室主任负责，严格遵守国家相关法律法规，政府采购流程规范。

资产管理指标完成情况：我委资产管理工作由财务分管领导分管，由办公室主任负责资产入库、库存管理、出库等工作，由会计人员负责资产系统数据维护，资产管理规范。

人员管理指标完成情况：在职人员控制率为100%。

重点工作管理指标完成情况：财务管理、预算管理、财政专项资金管理、资产管理、政府采购管理、合同管理、档案管理、绩效管理等制度健全。

二是发现的主要问题和原因：

部分部门和领导干部对绩效管理仍重视不够、认识不深，单位内部业务和财务部门沟通不顺畅，工作脱节。

三、部门绩效评价结果

经过自评，我单位2023年部门整体支出绩效自评分数为100分，预期绩效目标完成良好。得分情况：部门管理指标满分48分，得分48分；履职效果指标满分40分，得分40分；能力建设指标满分12分，得分12分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。