政府信息公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）负责及时向有关部门报送相关信息，办理上级党委、政府和统战、宗教事务部门交办的各项工作；

（2）负责各类文件的上传下达，会议的组织安排工作及后勤保障工作；

（3）负责办公室公文的拟稿和起草各类综合性文字材料；

（4）按照公文管理的规范程序，负责公文的收发及保密工作，认真审核拟发办公室的各项公文文稿，做好往来行文的呈批、注办、催办工作；

（5）负责开展拉卜楞寺民族团结创建工作各项任务和和谐寺庙创建工作任务；

（6）负责指导拉卜楞寺中心学习组及9个学习小组开展爱国主义、法制宣传和民族团结等教育及宣传活动，并指导学习法律、法规、党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想和重要讲话精神、党的民族宗教政策等理论的学习。

（7）负责开展好“中华人民共和国国旗、宪法和法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化进寺院”活动；

（8）按时完成单位领导交办的其他工作。

二、机构设置

办公室成立于2013年3月，隶属夏河县政府管理，执行事业会计制度，2021年底，办公室编制人员增加后，由州委编办批准成立综合科、宗教管理科、宣传教育科，设主任1名（副县级），副主任1名（正科级），设科长3名，副科长3名，核定人员编制共计16名。2014年成立党支部，现有党员10名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详细见附表一）

二、收入决算表（详见附表二）

三、支出决算表（详见附表三）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表四）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表五）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附表六）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表七）注：(上表为空表,本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表八）

注：(上表为空表,本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表九）

注：(上表为空表,本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为448.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加62.9万元,增长16.33%,主要原因是本部门人员增加，各项工资福利收、支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计443.67万元,其中：财政拨款收入443.67万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计448.10万元,其中：基本支出448.10万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为443.67万元。与上年相比,各增加71.17万元,增长19.11%。主要原因是本部门人员增加，各项工资福利收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出443.67万元,较上年决算数增加71.17万元,增长19.11%。主要原因是本部门人员增加，各项工资福利收、支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出443.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出382.95万元,占86.32%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出21.25万元,占4.79%；卫生健康支出12.87万元,占2.9%；节能环保支出3.00万元,占0.68%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出23.59万元,占5.32%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为414.92万元,支出决算为443.67万元,完成年初预算的106.93%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为390.28万元,支出决算为382.95万元,完成年初预算的98.12%,决算数小于预算数的主要原因是科级干部交流调动、职务任免，工资福利支出减少。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数，本部门不涉及此项支出。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数，本部门不涉及此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数，本部门不涉及此项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数，本部门不涉及此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数，本部门不涉及此项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数，本部门不涉及此项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为21.25万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是科级干部交流调动、职务任免，工资福利支出减少。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.87万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是科级干部交流调动、职务任免，工资福利支出减少。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是拉卜楞寺环境卫生垃圾清运车老旧，更换车辆费用。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数，本部门不涉及此项支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数，本部门不涉及此项支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数，本部门不涉及此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数，本部门不涉及此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数，本部门不涉及此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数，本部门不涉及此项支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数，本部门不涉及此项支出。

18．住房保障支出年初预算数为24.64万元,支出决算为23.59万元,完成年初预算的95.72%,决算数小于预算数，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数，本部门不涉及此项支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数，本部门不涉及此项支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数，本部门不涉及此项支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数，本部门不涉及此项支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数，本部门不涉及此项支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数，本部门不涉及此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出443.67万元。其中：

人员经费322.67万元,较上年决算数增加14.7万元,增长4.77%,主要原因是人员增加、干部人事调整。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等各项支出)。

公用经费121.00万元,较上年决算数增加56.47万元,增长87.5%,主要原因是人员增加、干部人事调整。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费”等各项支出)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计4.38万元,其中：政府采购货物支出4.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.38万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.38万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆0辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车辆0辆,单价100万元(含)以上设备台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目4个,共涉及资金132万元,占一般公共预算项目支出总额443.67万元的29.75%。2023年度我单位无政府性基金预算项目。2023年度我单位无国有资本经营预算项目。组织对“寺院公厕电费及维护经费”、““正月法会”大屏租赁及相关设施资金”、“公用经费”、“寺庙管理应急经费”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出132万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：

1、资金情况分析。2023年度县级财政共拨付资金132万元，涉及4个小专项，全部为县级年初预算资金。

2、总体目标完成情况分析。2023年度县级财政共拨付资金132万元，涉及4个小专项，实际支出资金132万元，无结余资金，资金使用率达100%。

3、绩效指标完成情况分析。全部项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，通过自评，评价结果均为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“寺院公厕电费及维护经费”、““正月法会”大屏租赁及相关设施资金”、“公用经费”、“寺庙管理应急经费”等4个项目绩效自评结果。

1.“寺院公厕电费及维护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，通过自评，评价结果均为优秀，资金使用率达100%，服务对象满意度达95%以上。

2.““正月法会”大屏租赁及相关设施资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为62万元,执行数为62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，通过自评，评价结果均为优秀。主要用于正月法会期间，安装大屏5块，制作宣传视频20分钟。受益群众及游客满意度达到95%以上，有效提升拉卜楞寺国内外知名度。

3.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，通过自评，评价结果均为优秀。按需购买办公耗材，水电暖等日常开支能省则省，确保了我办正常运转，工作效率大幅度提升，创造了更好地办公环境。

4.“寺庙管理应急经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，通过自评，评价结果均为优秀，资金使用率达100%。全部用于解决拉卜楞寺境内消防安全、电网改造、暴雨泥石流灾害等应急演练及处置和应急物资采购方面。及时化解灾情险情，防患于未然，有效保护拉卜楞寺文物。受益群众及僧侣满意度达到95%以上。

发现的主要问题和改进措施：我办在设置评价指标时不够科学、全面。下一步我办认真梳理项目建设内容、资金使用范围、受益群体等方面，研究制定符合本单位的绩效工作制度，提升资金使用效率，加强专项资金支出监督监管，确保专款专用。

绩效自评结果拟应用和公开情况：加强绩效评价结果公开利用，结合实际工作，进一步改进资金管理制度，科学安排预算项目，绩效评价结果将在绩效管理系统平台或单位公示栏进行公开、公示。

三、部门绩效评价结果

全部项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，通过自评，评价结果均为优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）