政府信息公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央和省、州县委关于乡村振兴战略、文化旅游“一十百千万”工程、生态文明小康村等工作的集中统一领导。

（二）负责分解全县年度生态文明小康村建设工作目标任务，资金争取，项目申报，政府集中采购等工作。

（三）负责协调指导各乡（镇）开展生态文明小康村建设工作。

（四）根据县委、县政府的部署和要求，负责督促检查各阶段生态文明小康村建设任务的贯彻落实情况，提出推进工作的相关对策建议。

（五）负责对各乡（镇）生态文明小康村建设方案、规划设计方案的审核上报工作。

（六）负责对各乡镇、部门及相关单位年度任务完成情况进行检查、考核与评价，考核评价意见上报领导小组。

（七）负责开展生态文明小康村建设项目动态信息的收集、整理及报送，编发工作简报。并做好宣传、交流，总结推广典型经验。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据职责，夏河县生态文明小康村建设项目办公室不设内设机构。

（二）直属事业单位

夏河县生态文明小康村建设项目办公室为正科级财政全额拨款事业单位，公益一类，隶属于夏河县发展和改革局管理。

第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件2：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件3：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z01_01财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)；

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表)；

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表）。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为17625.23万元。与上年度相比,收、支总计各增加15251.9万元,增长642.63%,主要原因是本年度增加其他收入14314.71万元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴1940万元。收入总计为财政拨款收入合计，支出总计包括本年支出合计。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17625.23万元,其中：财政拨款收入17625.23万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17625.23万元,其中：基本支出108.72万元,占0.62%；项目支出17516.51万元,占99.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为17625.23万元。与上年相比,各增加15349.0万元,增长674.32%。主要原因是本年度增加其他收入14314.71万元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴1940万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17625.23万元,较上年决算数增加15349.0万元,增长674.32%。主要原因是本年度增加其他支出14314.71万元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1940万元。

　　(二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17625.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出520.71万元,占2.95%；社会保障和就业支出7.34万元,占0.04%；卫生健康支出4.44万元,占0.03%；农林水支出2769.80万元,占15.71%；住房保障支出8.22万元,占0.05%；其他支出14314.71万元,占81.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.34万元,支出决算为17625.23万元,完成年初预算的14768.92%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为108.56万元,支出决算为520.71万元,完成年初预算的479.66%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加其他收入14314.71万元。

2．2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.34万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未列入社会保障和就业支出。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.44万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未列入卫生健康支出。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2769.80万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未列入农林水支出。

5．住房保障支出年初预算数为10.78万元,支出决算为8.22万元,完成年初预算的76.25%,决算数小于预算数的主要原因是本年度在职职工调出2人，因此相应的支出减少。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14314.71万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年度年初预算中未列入其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出108.72万元。其中：

人员经费90.22万元,较上年决算数增加51.76万元,增长134.59%,主要原因是本年度在职人员正常调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费18.50万元,较上年决算数减少45.27万元,下降70.99%,主要原因是按照过紧日子要求，压减公务经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、 公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.30万元,支出决算为0.58万元,决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求，减少三公经费支出,较上年决算数增加0.58万元,增长100%,主要原因是上年度本单位无三公经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.30万元,支出决算为0.58万元,决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求，减少公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数增加0.58万元,增长100%,主要原因是上年度本单位无三公经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.30万元,支出决算为0.58万元,决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求，减少公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数增加0.58万元,增长100%,主要原因是上年度本单位无三公经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.50万元,较上年决算数增加0.5万元,增长100%,主要原因是本年度职工培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位日常下乡。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目3个,共涉及资金445.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“业务经费10万元”、“公用经费3.5万元”、“2023年生态文明小康村建设项目”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出445.5万元。从评价情况来看,已完成绩效目标，执行率为100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映业务经费10万元、公用经费3.5万元、2023年生态文明小康村建设项目等3个项目绩效自评结果。

　　1.“业务经费10万元”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于办公用品购买种类20种，出差人次7次，印刷材料数500份。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够合理。下一步改进措施：年初将支出详细的分解，进一步细化绩效指标。业务经费10万元项目绩效自评情况：已完成绩效目标。

　　2.“公用经费3.5万元”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于办公用品购买种类18种，出差人次7次，供暖面积181.8平方米，印刷材料数480份。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够合理。下一步改进措施：进一步细化绩效指标。公用经费3.5万元项目绩效自评情况：已完成绩效目标。

　　3.“2023年生态文明小康村建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为432万元,执行数为432万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一般债券项目资金432万元，整合用于2023年生态文明小康村建设。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够合理。下一步改进措施：进一步细化绩效指标。2023年生态文明小康村建设项目绩效自评情况：已完成绩效目标。

三、部门绩效评价结果

　　见附件

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务（类）发展和改革（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

十五、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

十七、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

二十六、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

二十七、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

二十八、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十九、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

三十、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

三十一、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

三十二、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

三十三、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

三十四、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

三十五、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

三十六、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

三十七、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

三十八、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

三十九、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

四十、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

四十一、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

四十二、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映单因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

四十三、商品和服务支出（类）公务用车运行维修费（款）:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。