政府信息公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家关于思想宣传、文化文物保护工作；落实党和政府关于文化产业发展；文化宣传创作工作的方针政策，并组织、监督实施。

2.承担全县文化、艺术事业指导、管理职责；指导艺术创作和生产，扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动县内各门类艺术的发展；

3.拟定全县文化市场（包括文化演出、美术品、艺术培训）管理的政策、法规，并监督实施。

二、机构设置

县文化馆内设机构有：办公室、非遗股、财务室、群文股，现有正式在编职工50名，其中副科级干部2名，一般干部46名，工勤人员2名，退休人员19名。

第二部分2022年度部门决算表

收入支出决算总表

（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

收入决算表

（见附件1：Z03收入决算表）；

一、支出决算表

（见附件1：Z04支出决算表）；

二、财政拨款收入支出决算总表

（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

三、一般公共预算财政拨款支出决算表

（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

六、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为933.53万元。与上年度相比,收、支总计各增加44.11万元,增长4.96%,主要原因是专项不同，下发资金不同。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计914.76万元,其中：财政拨款收入871.96万元,占95.32%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入42.81万元,占4.68%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计929.09万元,其中：基本支出871.96万元,占93.85%；项目支出57.14万元,占6.15%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为890.72万元。与上年相比,各增加16.3万元,增长1.86%。主要原因是专项不同，下发资金不同。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出890.72万元,较上年决算数增加35.06万元,增长4.1%。主要原因是专项不同，下发资金不同。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出890.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出671.00万元，占75.33%；社会保障和就业支出99.19万元,占11.14%；卫生健康支出44.26万元,占4.97%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出73.28万元,占8.23%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出3.00万元,占0.34%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为990.00万元,支出决算为890.72万元,完成年初预算的89.97%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,完成年初预算的100%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,完成年初预算的100%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,完成年初预算的100%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为570.00万元,支出决算为671.00万元,完成年初预算的117.72%,决算数大于预算数的主要原因是专项不同，下发资金不同。

8．社会保障和就业支出年初预算数为320.00万元,支出决算为99.19万元,完成年初预算的31.0%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是上报年初预算时报大预算数。

9．卫生健康支出年初预算数为100.00万元,支出决算为44.26万元,完成年初预算的44.26%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是上报年初预算时报大预算数。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为73.28万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳职工住房公积金增加

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元完成年初预算的100%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是专项不同，下发资金不同。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出871.96万元。其中：

人员经费833.81万元,较上年决算数增加84.24万元,增长11.24%,主要原因是人员调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、取暖费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、生活补助、抚恤金等项目。

公用经费38.15万元,较上年决算数增加27.63万元,增长262.52%,主要原因是财政拨款额增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、电费、水费、取暖费、维修（护）等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额财政拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.10万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(二) 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3. 公务接待费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.00万元,外事接待费支出0.00万元其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出38.15万元,机关运行经费机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、电费、维修（护）费、取暖费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加27.62万元,增长262.55%,主要原因是财政拨款额增加

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%,本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0%，主要原因是本年度没有培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

我部门在2023年度部门决算中公用经费1项目绩效自评结果。公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）部门管理指标完成情况分析财务管理指标完成情况：财务管理制度健全，资金使用规范。采购管理指标完成情况：我单位采购工作由财务分管领导负责审核，以馆长负责，严格遵守国家相关法律法规，政府采购流程规范。

资产管理指标完成情况：我单位资产管理工作由财务分管领导分管，由馆长负责审核，由专人负责资产入库、库存管理、出库等工作，由会计人员负责资产系统数据维护，资产管理规范。人员管理指标完成情况：在职人员控制率为100%。重点工作管理指标完成情况：财务管理,预算管理,财政专项资金管理,资产管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理绩效管理等制度健全。

（2）履职效果指标完成情况分析

部门履职指标完成情况：充分保障了本单位的供电、供水、供暖需求，及时、规范的采购了本单位所需办公耗材及办公设备，保障了本单位工作的正常进行，达到了年初预算目标。

（3）能力建设指标完成情况分析

社会影响指标完成情况：2023年度我单位发生违法违纪情况0起，达到了年初预算目标。

长效管理指标完成情况：中期规划建设完备，达到了年初预算目标。

人力资源建设指标完成情况：人员培训机制完备，达到了年初预算目标。

档案管理指标完成情况：档案管理制度完备，达到了年初预算目标。

二、绩效自评结果

我部门在2021年度部门决算中公用经费1个项目绩效自评结果。1项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该预算资金已全部支付，产生了较好的社会效益，保证了正常运转。发现的主要问题及原因：对绩效管理任重视不够，认识不深，单位内部业务和财务部门沟通不顺畅。

三、部门绩效评价结果

经过自评，我单位2022年部门整体支出绩效自评分数为90分

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）