政府信息公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

夏河县阿木去乎九年寄宿制学校是一类公益事业单位。主要职责是：按照党的教育方针、面向社会适龄儿童，执行课程计划、培养德、智、体、美全面发展的合格的初中毕业生。

二、机构设置

夏河县阿木去乎九年寄宿制学校设有教导处、政教处、总务处、中心幼儿园、黑力宁巴幼儿园、周哇幼儿园、吉昂幼儿园、格个昂幼儿园，设一个党支部。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件1:Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1：F03 财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3667.93万元。与上年度相比,收、支总计各增加1221.29万元,增长49.92%,主要原因是2023年我校与夏河县牙利吉乡寄宿制小学合并填报决算。(本部分的收入总计包括一般公共预算财政拨款收入3421.40万元、年初结转和结余246.53万元,支出总计包括本年支出合计3658.83万元、年末结转和结余9.10万元。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3421.40万元,其中：财政拨款收入3421.40万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3658.83万元,其中：基本支出3658.83万元,占100.00%；四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3667.93万元。与上年相比,各增加1221.29万元,增长49.92%。主要原因是2023年我校与夏河县牙利吉乡寄宿制小学合并填报决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3648.83万元,较上年决算数增加1365.64万元,增长59.81%。主要原因是2023年我校与夏河县牙利吉乡寄宿制小学合并填报决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3648.83万元，主要用于以下方面：教育支出3152.44万元,占86.4%；社会保障和就业支出208.79万元,占5.72%；卫生健康支出105.05万元,占2.88%；住房保障支出182.56万元,占5.0%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2047.10万元,支出决算为3648.83万元,完成年初预算的178.24%。其中：

1．教育支出年初预算数为2003.30万元,支出决算为3152.44万元,完成年初预算的157.36%,决算数大于预算数的主要原因是2023年我校与夏河县牙利吉乡寄宿制小学合并填报决算。。

2．社会保障和就业支出年初预算数为43.80万元,支出决算为208.79万元,完成年初预算的476.68%,决算数大于预算数的主要原因是2023年我校与夏河县牙利吉乡寄宿制小学合并填报决算。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为105.05万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的2023年我校与夏河县牙利吉乡寄宿制小学合并填报决算。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为182.56万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2023年我校与夏河县牙利吉乡寄宿制小学合并填报决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3648.83万元。其中：

人员经费2735.57万元,较上年决算数增加829.53万元,增长43.52%,主要原因是2023年我校与夏河县牙利吉乡寄宿制小学合并填报决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、特岗教师工资、抚恤费等)。

公用经费913.26万元,较上年决算数增加536.11万元,增长142.15%,主要原因是2023年我校与夏河县牙利吉乡寄宿制小学合并填报决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修维护费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余6.00万元,本年收入4.00万元,本年支出10.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：办公费10.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门属于全额拨款的公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计14.13万元,其中：政府采购货物支出14.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.13万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额14.13万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金124.74万元,占一般公共预算项目支出总额的3.6%。从评价情况来看,……(请对绩效评价情况进行简要说明)。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公用经费等1个项目绩效自评结果。

“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为124.74万元,执行数为124.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是社会效益指标。发现的主要问题及原因：一是数量指标中的出差人次数未完成绩效目标；二是数量指标中的水电暖用量较上年降低率未达到绩效目标。下一步改进措施：一是严格按照年初绩效目标实施。公用经费项目绩效自评情况：基本完成，自评得分98分。

三、部门绩效评价结果

项目支出绩效自评表
项目名称：	公用经费		年度：	2023
主管部门：	夏河县教育和科学技术局		实施单位：	夏河县阿木去乎九年寄宿制学校
项目资金（万元）
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
其他资金				-
其中：当年财政拨款	124.74	124.74		-	100%	10
上年结转资金				-
年度资金总额：	124.74	124.74		10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	为保障单位的正常运行，购买办公用品种类达到25种以上，出差人数111人，教师培训111人次，校舍维修10次。控制全年的水电用量，提升了学生校园生活保障性和教育教学工作能力，使在校学生和工作人员的满意度达到90%以上。			完成
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	完成率
成本指标	经济成本指标
	社会成本指标
	生态环境成本指标
产出指标	数量指标	办公用品购买种类	>25种次		95%
		出差人次数	>111人		92%
		教师培训数	>111人次		100%
		水电暖用量较上年降低率	>=15%		95%
		校舍维修数	>=10次		100%
	质量指标	出差保障率	=100%		100%
		购置办公用品合格率	=100%		100%
		教师培训率	=100%		100%
		水电暖费用保障率	=100%		100%
		校舍维修率	=100%		100%
	时效指标	差旅费报销及时性	及时		100%
		购置办公用品及时性	及时		100%
		教师培训及时性	及时		100%
		水电暖缴纳及时性	及时		100%
		校舍维修及时性	及时		100%
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	成本控制率	>=95%		100%
	生态效益指标
	服务对象满意度

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、支出功能分类科目：

十五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映教育费附加安排的其他支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位其他社会保障和就业方面支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映现在事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。