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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

按照党的教育方针、面向社会适龄儿童，执行课程计划、培养德、智、体、美全面发展的合格的小学毕业生。

二、机构设置

夏河县麻当镇中心小学设有教导处、政教处、总务处、中心幼儿园、果宁幼儿园、敖赛幼儿园、亚休幼儿园，设一个党支部。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表);

二、收入决算表(见附件2：Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件3：Z04支出决算表);

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z07财政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5：Z01_1一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表);

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表);

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表);

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表);

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1255.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加28.83万元,增长2.35%,主要原因是单位正常增人增资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1214.99万元,其中：财政拨款收入1214.99万元,占100.00%.

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1242.71万元,其中：基本支出1242.71万元,占100.00%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1255.43万元。与上年相比,各增加28.83万元,增长2.35%。主要原因是1. 单位正常增人增资。

2.2023年1月份发放在职职工2022年过渡期奖励性补贴，致使2023年财政拨款收支变大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1241.20万元,较上年决算数增加55.54万元,增长4.68%。主要原因是1. 单位正常增人增资。

2.2023年1月份发放在职职工2022年过渡期奖励性补贴，致使2023年财政拨款收支变大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1241.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出1034.61万元,占83.36%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出92.27万元,占7.43%；卫生健康支出41.55万元,占3.35%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出72.78万元,占5.86%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出1.51万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为700.00万元,支出决算为1241.20万元,完成年初预算的177.31%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为675.50万元,支出决算为1034.61万元,完成年初预算的153.16%,决算数大于预算数的：1. 单位正常增人增资。2.2022年1月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴，致使2022年财政拨款收支变大。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

8．社会保障和就业支出年初预算数为24.50万元,支出决算为92.27万元,完成年初预算的376.6%,决算数大于预算数的主要原因是保险类年初预算数由财政部门统一填报。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为41.55万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是保险类年初预算数由财政部门统一填报。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为72.78万元,完成年初预算的100%.

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.51万元

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1241.20万元。其中：

人员经费908.45万元,较上年决算数减少177.31万元,下降16.33%,主要原因财政支出压缩。公用经费332.75万元,较上年决算数增加232.85万元,增长233.08%,公用经费用途主要原因是本年度日常支出增加。公用经费用途主要包括办公费、维修费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1.51万元,本年收入0.00万元,本年支出1.51万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出0.82万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计37.15万元,其中：政府采购货物支出35.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.69万元。授予中小企业合同金额37.15万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额37.15万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

  本单位无预算绩效管理工作。

二、部门绩效评价结果

  本单位无预算绩效管理工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。