政府信息公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

夏河县拉卜楞藏民小学是一所全日制小学，是夏河县教育局下属二级预算单位，主要职责是有计划有步骤地开展国家义务教育小学阶段的教育教学工作，依法促进我县基础教育全面均衡高质量发展。

二、机构设置

本校是夏河县教育局下属二级预算单位，无下属单位。2023年底实有教师97人，临聘教师2人，临时工3人。年末共有教学班32个，在校学生1151人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2101.95万元。与上年度相比,收、支总计各减少92.43万元,下降4.21%,主要原因是1.减少不必要的开支；2.学生数有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2071.74万元,其中：财政拨款收入2071.74万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1989.58万元,其中：基本支出1989.58万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2101.95万元。与上年相比,各减少92.43万元,下降4.21%。主要原因是1.减少不必要的开支；2.学生数有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1989.58万元,较上年决算数减少174.58万元,下降8.07%。主要原因是主要原因是1.减少不必要的开支；2.学生数有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1989.58万元，主要用于以下方面：教育支出1560.32万元,占78.42%；社会保障和就业支出183.07万元,占9.2%；卫生健康支出92.70万元,占4.66%；住房保障支出153.50万元,占7.72%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1600.00万元,支出决算为1989.58万元,完成年初预算的124.35%。其中：

1．教育支出年初预算数为1544.00万元,支出决算为1560.32万元,完成年初预算的101.06%,决算数大于预算数的主要原因是1.单位正常增资；2.职称变动人员工资调整。

2．社会保障和就业支出年初预算数为56.00万元,支出决算为183.07万元,完成年初预算的326.91%,决算数大于预算数的主要原因是1.单位正常增资；2.退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1989.58万元。其中：

人员经费1832.16万元,较上年决算数减少143.48万元,下降7.26%,主要原因是本年度有教职工退休，学生数较去年有所减少。人员经费用途基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费157.42万元,较上年决算数减少31.1万元,下降16.5%,主要原因是1.本年度有教职工退休。2.学生数较去年有所减少。3.减少不必要的开支。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于教育局下属二级事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计22.93万元,其中：政府采购货物支出21.05万元、政府采购服务支出1.88万元。授予中小企业合同金额22.93万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额22.93万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

我校2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

我单位本年无绩效开展。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。