政府信息公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县档案馆贯彻落实中央和省、州、县委关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传并贯彻执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《甘肃省档案条例》以及中央和省、州、县委有关档案工作的方针政策。

（二）负责爱国主义教育基地的建设工作，丰富形式和手段，用好用活档案资源，吸引更多群众走进档案馆，切实发挥爱国主义教育基地的作用。

（三）依法按期接收档案进馆，做好档案的整理、著录、保护等各项工作。

（四）负责收集和接收应进馆具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料，征集社会散存的珍贵档案资料。

（五）构建人防、物防、技防相结合的档案安全防范体系，确保接收进馆的档案得到妥善安全保管。做好馆藏档案鉴定、划控、开放工作。

（六）开展档案查阅利用服务，在确保档案安全的前提下加大档案开放力度，通过档案资源共建共享、互联网在线服务等方式，使档案利用服务更加方便快捷、优质高效。

（七）负责执行《中华人民共和国政府信息公开条例》，为广大群众和社会各界提供政府机关已公开信息。

（八）紧紧围绕党和国家以及全市工作大局，做好档案编研和开发利用工作，采取多种形式开发档案信息资源，为领导决策、工作查考、科学研究以及经济社会发展服务。

（九）负责电子档案和传统载体数字化成果的备份管理工作，为馆际间异地备份提供支持和服务。

（十）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，夏河县档案馆不设内设机构。夏河县档案馆核定为参公单位，夏河县档案馆核定编制人数为10名，现有干部职工10人，其中正科级干部2人，一般干部8人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为188.28万元。与上年度相比,收、支总计各增加6.11万元,增长3.35%,增长的主要原因是自2022年4月开始本单位职工增加3人，致使人员工资随之增加，另2023年度正常晋级等原因，财政拨款收、支均增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计187.13万元,其中：财政拨款收入187.13万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计188.28万元,其中：基本支出188.28万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为188.28万元。与上年相比,各增加6.11万元,增长3.35%，增长的主要原因是自2022年4月开始本单位职工增加3人，致使人员工资随之增加，另2023年度正常晋级等原因，财政拨款收、支均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出188.28万元,较上年决算数增加6.11万元,增长3.38%。增长的主要原因是自2022年4月开始本单位职工增加3人，致使人员工资随之增加，另2023年度正常晋级等原因，财政拨款收、支均增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出188.28万元，主要用于以下方面：①一般公共服务总支出为140.50万元,占74.62%，全部用于档案事务工作；②社会保障和就业支出24.12万元,占12.81%，主要用于行政单位离退休支出为11.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出为12.21万元，其他社会保障和就业支出为0.15万元；③卫生健康支出9.33万元,占4.96%，其中事业单位医疗支出为5.25万元，公务员医疗补助为3.96万元，其他行政事业单位医疗支出为0.12万元；④住房保障支出14.33万元,占7.61%全部用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为223.50万元,支出决算为188.28万元,完成年初预算的84.24%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为166.52万元,支出决算为140.50万元,完成年初预算的84.37%,年初预算数大于决算数的原因是档案馆藏经费预算为22万元，实际到账为10万元，未到账12万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,完成年初预算的100%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,完成年初预算的100%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,完成年初预算的100%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,完成年初预算的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的完成年初预算的100%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为24.12万元,支出决算为24.12万元,完成年初预算的100%,完成年初预算的100%。

9．卫生健康支出年初预算数为9.33万元,支出决算为9.33万元,完成年初预算的64.32%,完成年初预算的100%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,完成年初预算的100%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,完成年初预算的100%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,完成年初预算的100%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,完成年初预算的100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,完成年初预算的100%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,完成年初预算的100%。

18．住房保障支出年初预算数为14.33万元,支出决算为14.33万元,完成年初预算的81.37%,完成年初预算的100%。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,完成年初预算的100%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,完成年初预算的100%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,完成年初预算的100%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,完成年初预算的100%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,完成年初预算的100%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出188.28万元。其中：

人员经费161.49万元,较上年决算数增加1.87万元,增长1.17%,增长的主要原因是自2022年4月开始本单位职工增加3人，致使人员工资随之增加，另2023年度正常晋级等原因，财政拨款收、支均增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

公用经费26.79万元,较上年决算数增加5.39万元,增长25.2%,主要原因是2022年职工平均人数为8人，2023年职工人数为10人，公用经费收支均增加。公用经费用途主要包括办公费、档案库房维修费、水电及网络通讯费、印刷费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.5万元,支出决算为0.67万元,决算数大于预算数的主要原因是2023年国家档案综合业务评价年等，产生公务接待费和燃油费；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.41万元,支出决算为0.41万元,完成年初预算的100%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。公务用车运行维护费全年预算数0.2万元,支出决算为0.41万元,决算数大于预算数的主要原因是2023年每季度到甘加镇西科村进行入户开展8+基层社会治理工作等，另2023年连续十多天到麻当镇开展抗洪防汛工作，公务用车燃油费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.1万元,支出决算为0.09万元,决算数大于预算数的2023年国家档案综合业务评价年等，产生公务接待费和燃油费；外事接待费支出0.00万元；其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出26.79万元,机关运行经费办公费、印刷费、水电暖费、差旅费、档案库房密集架维修费等，机关运行经费较上年决算数增加5.39万元,增长25.19%,主要原因是2023年国家档案综合业务评价整改工作需要，对档案库房硬件设施设备进行升级改造。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.68万元,下降100.0%,2023年度全县档案业务培训会组织部和党校联合召开，本单位没有产生费用。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

资金概况：县档案馆公用经费5万元，馆藏经费10万元，县级财政共拨付资金15万元，无涉及中央转移支付和省级转移支付资金。

二、绩效自评结果

（一）缺少年度总体绩效目标完成情况；

（二）服务对象满意度指标值设置不准确，在客观原因上来说满意度不应达到100%；

（三）年度总体目标实际完成情况过于简化；

（四）缺少成本指标；

（五）缺少满意度指标。

三、部门绩效评价结果

（一）缺少年度总体绩效目标完成情况。整改情况:1、公用经费县级财政共计拨款5万元，全部用于单位内部办公费、印刷费、接待费、水、电、网等行政运行的正常支出，确保开展日常工作，职工满意度达100%；2、馆藏经费费县级财政共计拨款10万元，全部用于档案库房场所维修及改造，购买档案库房里的七沸丙烷灭火器、防虫剂等费用，改变了档案库房环境，根据全州2023年县级综合档案馆业务建设评价反馈意见，对照国家综合档案馆业务评价建设标准，投入6.78万元更换了库区不符合标准的干粉消防设施设备，配备了手提式七氟丙烷清洁气体灭火器25个，安装了消防报警系统1套，增设温感、烟感探头23个点位，声光报警器4个点位。投入2.56万元在库区安装了海康电子门禁系统4套，通过指纹、门禁卡片、密码三种方式加密安防，在停电状态下可实现24小时不间断UPS供电安防，进一步提升了库房的安全性。同时，协调天津市南开区档案馆捐赠了2台价值4.8万元的净化消毒加湿除湿一体机，进一步改善了馆库保管条件，并更换配备了档案库房专用杀虫灭菌药剂,实体档案安全防护得到进一步提升。

（二）服务对象满意度指标值设置不准确，在客观原因上来说满意度不应达到100%。整改情况:在档案查阅利用方面查档人员对档案的满意度能达到≥95，全年零投诉。

（三）年度总体目标实际完成情况过于简化。整改情况:根据项目完成情况进一步细化完善总体目标实际完成情况。

（四）缺少成本指标。整改情况:成本指标跟踪期执行情况及全年预计完成情况未填写;整改情况:财务室与办公室及时沟通衔接，准确实时掌握项目实际完成情况，按照项目实施实际情况填写跟踪期执行情况及全年预计完成情况。

四、下一步改进措施

（一）加强财务人员的学习。持续对《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政事业单位会计制度》、《政府会计准则》、《会计基础工作规范》等相关法规的继续学习，举一反三，按照预算管理一体化系统进行编制，严格按照财政业务规范执行各类收支预算指标管理，进一步深化预算管理制度改革，不断提高预算编制的科学性、规范性和准确性。严格预算管理及收支管理，确保财政项目资金按规范列支，确保报销票据、内容和标准符合有关规定，严格按照厉行节约有关规定，做好相关经费支出预算规划，严控相关经费支出。

（二）完善管理制度。严格按照《夏河县全面实施预算绩效管理的实施方案的通知》对预算编制、执行、决算全过程实行预算绩效管理一体化，按照事前评估、事中监控、事后评价的预算绩效管理要求，合理完善绩效管理制度;严格按照政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、收入管理制度，资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。

（三）完善资金使用计划。制定和完善基本支出、项目支出等支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，提高资金执行率，财务处理及时、会计核算规范，提高资金使用效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）