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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一、部门职责

1.负责制定全县招商工作目标、计划，抓好招商项目的落地建设、招商工作动态分析、数据统计。

2.负责研究制定招商工作政策措施，促使招商工作不断适应新形势、新任务要求。

3.组织实施招商活动，负责赴外招商、宣传推介；来县客商商务接待、介绍洽谈等工作，全面完成州县下达的招商引资任务。

4.主抓党建工作和党风廉政建设工作。

5.承接东西扶贫协作天津市南开区对口帮扶夏河县高层互访工作。

二、机构设置

夏河县投资与合作交流局预算包括夏河县投资与合作交流局本级预算。经费来源为财政全额拨款。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表);

二、收入决算表(见附件2：Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件3：Z01-1支出决算表);

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z07财政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表);

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表);

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表);

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表);

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为211.20万元。与上年度相比,收、支总计各减少92.39万元,下降30.43%,主要原因是上年结转资金支出、本单位人员变动，经费缩减。致使2023年财政拨款收支变小。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计210.17万元,其中：财政拨款收入210.17万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计211.17万元,其中：基本支出211.17万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为211.20万元。与上年相比,各减少24.39万元,下降10.35%。主要原因是上年结转资金支出、本单位人员变动，人员类经费减少。致使2023年财政拨款收支变小。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出211.17万元,较上年决算数减少23.39万元,下降9.97%。主要原因是上年结转资金支出、本单位人员变动，人员类经费支出减少。致使2023年财政拨款收支变小。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出211.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出174.17万元,占82.48%；社会保障和就业支出17.32万元,占8.2%；卫生健康支出7.58万元,占3.59%；住房保障支出12.09万元,占5.73%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为144.06万元,支出决算为211.17万元,完成年初预算的146.58%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为122.64万元,支出决算为174.17万元,完成年初预算的142.02%,决算数大于预算数的主要原因是招商引资工作任务重，招商引资经费增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为21.42万元,支出决算为17.32万元,完成年初预算的80.88%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员类支出减少。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.58万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是年初未制定卫生健康支出预算。10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.09万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初未制定住房保障支出预算。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元完成年初预算的100%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出211.17万元。其中：

人员经费141.67万元,较上年决算数减少47.37万元,下降25.06%,主要原因是2023年人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

公用经费69.50万元,较上年决算数增加23.98万元,增长52.67%,主要原因是招商引资工作经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、公务接待费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.60万元,支出决算为0.60万元。较上年决算数减少0.85万元,下降58.59%,主要原因是减少客商接待次数。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3. 公务接待费全年预算数为0.60万元,支出决算为0.60万元,决算数与预算数一样，较上年决算数减少0.85万元,下降58.59%,主要原因是减少客商接待次数。

4.外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.60万元。主要是来夏客商接待费用。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待10批次65人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出69.50万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、取暖费、公务接待费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加23.98万元,增长52.68%,主要原因是招商引资经费年初未列入预算，后期增加50万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出0.39万元,较上年决算数增加0.39万元,增长3.9%，主要原因是年初未制定相关支出预算。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计30.00万元,其中：政府采购货物支出30.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额30.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额30.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金64万元,占一般公共预算项目支出总额的30%。二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公用经费、招商引资工作经费等2个项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映2023年度公用经费、招商引资工作经费等2个项目绩效自评结果。①2023年度公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.31分。项目全年预算数为4.0万元,执行数为4.0万元,完成预算的100%；④招商引资工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。

1.“招商引资工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按完成购置办公耗材10类以上，二是赴外推介10次以上，三是计划印刷宣传资料，提升工作效率，保障招商引资工作正常开展。招商引资工作经费项目绩效自评情况：优秀。

2.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.31分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转；二是提升工作效率。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：及时缴纳水电暖费用，节约办公耗材。公用经费项目绩效自评情况：优秀。

三、部门绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。