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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共夏河县纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委的领导；县监察委员会是县政府负责行政监察的职能部门，在县政府的领导下进行工作，县纪委和县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两种职能，向县委、县政府负责。

1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其它法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、负责检查并处理县委、县政府各部门，各乡镇、部门党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其它法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的案件。

3、负责做出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。

4、负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究，拟定全县党纪条规和政策规定。

5、会同县委、县政府各部门以及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作；负责审核、考察乡镇纪委领导班子的人选；负责县纪委监察局派驻(派出)纪检、监察机构领导干部的提名、考核和管理，组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。    

6、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和乡镇政府及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及县政府颁布的决议和命令的情况。

7、负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，做出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理监察对象不服行政处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

8、会同有关部门做好行政监察工作方针政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

9、承办县委、县政府授权和交办的其它任务。

二、机构设置

中共夏河县纪律检查委员夏河县监察委员会决算包括：中共夏河县纪律检查委员会夏河县监察委员会本级决算。设10个内设机构：办公室、党风整风室、信访室、审理室、案管室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室。有4个专设机构：驻县委办公室纪检监察组、驻政府办公室纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、县委巡察工作领导小组办公室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件：：Z01-1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件：：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件：Z08-1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1147.79万元。与上年度相比,收、支总计各减少114.21万元,下降9.05%,主要原因是我部门一般公共预算拨款的项目资金较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1147.73万元,其中：财政拨款收入1147.73万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1147.78万元,其中：基本支出1139.90万元,占99.31%；项目支出7.89万元,占0.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1147.79万元。与上年相比,各减少114.21万元,下降9.05%。主要原因是我部门一般公共预算拨款的项目资金较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1147.78万元,较上年决算数减少114.16万元,下降9.05%。主要原因是我部门一般公共预算拨款的项目资金较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1147.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出917.87万元,占79.97%；社会保障和就业支出97.90万元,占8.53%；卫生健康支出49.19万元,占4.29%；住房保障支出82.82万元,占7.22%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1039.12万元,支出决算为1147.78万元,完成年初预算的110.46%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1012.72万元,支出决算为917.87万元,完成年初预算的90.63%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为26.40万元,支出决算为97.90万元,完成年初预算的370.84%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不包括养老保险财政补贴部分。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为49.19万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不包括职工基本医疗保险和公务员医疗保险、大病医疗保险等财政补贴部分。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为82.82万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不包括在职职工住房公积金财政补贴部分。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1139.90万元。其中：

人员经费993.45万元,较上年决算数减少142.13万元,下降12.52%,主要原因是在职人员减少，经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费146.45万元,较上年决算数增加28.11万元,增长23.75%,主要原因是因成立“三抓三促”领导小组办公室，导致机关运行成本增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为10.00万元,支出决算为5.41万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。较上年决算数增加0.18万元,增长3.44%,主要原因是因成立“三抓三促”领导小组办公室，使公务接待费有所增加。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.00万元,支出决算为3.76万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。较上年决算数减少0.54万元,下降12.57%,主要原因是从机关事务局派车次数增加而本部门派车次数减少，使本部门公务车运行费减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为7.00万元,支出决算为3.76万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。较上年决算数减少0.54万元,下降12.57%,主要原因是从机关事务局派车次数增加而本部门派车次数减少，使本部门公务车运行费减少。

3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为1.65万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。较上年决算数增加0.72万元,增长77.37%,主要原因是因成立“三抓三促”领导小组办公室，使公务接待费有所增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出1.65万元。 主要是对督导检查的公务接待。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待19批次175人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出146.45万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

机关运行经费较上年决算数增加28.11万元,增长23.75%,主要原因是因成立“三抓三促”领导小组办公室，增加了办公设施设备购置经费和机关运行经费。

本年度会议费支出2.85万元,较上年决算数增加1.62万元,增长133.33%,主要原因是召开了全州纪检监察重点工作现场观摩会议。

本年度培训费支出9.22万元,较上年决算数增加8.97万元,增长3588.0%,主要原因是2023年举办了全县纪检监察干部能力提升培训班。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计81.92万元,其中：政府采购货物支出72.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.92万元。授予中小企业合同金额81.92万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额81.92万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,主要是用于监督检查。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩

效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金174万元,占一般公共预算项目支出总额的15.2%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的%。组织对2023年度中央政法纪检监察转移支付资金、“三抓三促”工作经费、保障经费等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出174万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 我单位预期绩效目标完成良好，有效的保障了纪检监察机关的正常运转，提升了纪检监察机关设施设备和业务经费的保障水平以及保障了“三抓三促”领导小组机构的运转，充分发挥了综合协调、督查指导和统筹调度的职能，确保了“三抓三促”活动行动扎实有效。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年度中央政法纪检监察转移支付资金、“三抓三促”工作经费、保障经费等3个项目绩效自评结果。

1.“保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.17分。项目全年预算数为151.2万元,执行数为124.36万元,完成预算的82.3%。项目绩效目标完成情况：有效的保障了委机关的正常运转，提升了纪检监察机关设施设备和业务经费的保障水平。发现的主要问题及原因：绩效目标值设置不够细化。下一步改进措施：在今后的工作中加强绩效目标值设置细化管理。“保障经费”项目绩效自评情况：该项目申报设定数量已基本全部完成，基本达到项目绩效目标。（见附件：保障经费项目支出绩效自评表）。

2.“三抓三促”工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.25分。项目全年预算数为20万元,执行数为16.49万元,完成预算的82.5%。项目绩效目标完成情况：有效的保障了“三抓三促”行动工作的正常运转，认真承担了领导小组的日常工作，统筹了各项重点任务，确保了“三抓三促”行动扎实的推进。发现的主要问题及原因：绩效目标值设置不够细化。下一步改进措施：在今后的工作中加强绩效目标值设置细化管理。“三抓三促”工作经费项目自评情况：该项目申报设定数量已基本全部完成，基本达到项目绩效目标。（见附件：“三抓三促”项目支出绩效自评表）。

3.中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：提高了纪检监察机关经费保障水平和履职能力，增强了纪检监察工作的办案实效。发现的主要问题及原因：因纪检监察办案涉密设备采购程序繁杂，未及时支出该项资金。下一步改进措施：为切实提高财政资源配置效率和使用效益，今后将加快预算资金的支付进度。中央政法纪检监察转移支付资金项目自评情况：已开展部分纪检监察内网建设项目。（因该项目内容涉密，不在附绩效自评表及报告附件）。

三、部门绩效评价结果

经过自评，我单位2023年部门预期绩效目标完成良好。（见附件：“保障经费”项目绩效自评报告、“三抓三促”项目支出绩效自评报告）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。